Menu
Menu

Relatório de Despesas Empenhadas

Olá! Utilize a ferramenta de pesquisa ao lado para refinar os resultados de sua busca.

BUSCA TIPO DE DESPESA (PÚBLICA)
Enviando

Relatório de Despesas Empenhadas (No ano de 2017)

240 Resultados Encontrados || DATA DA ÚLTIMA ATUALIÇÃO: 31/10/2017

N° DO EMPENHO: 0110310001
DATA DO EMPENHO: 31/10/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.000.000/272353
VALOR EMPENHADO: R$ 54.39
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA1R$ 54.39
N° DO EMPENHO: 0110300003
DATA DO EMPENHO: 30/10/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
OBJETO DA DESPESA: FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES PRIMEIRA PARCELA DO 13° - OUTUBRO/2017
CREDOR: FOPAG 13°
CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07
VALOR EMPENHADO: R$ 74,005.51
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES 13°1R$ 74,005.51
N° DO EMPENHO: 0110300004
DATA DO EMPENHO: 30/10/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
OBJETO DA DESPESA: FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS PRIMEIRA PARCELA 13° - OUTUBRO/2017
CREDOR: FOPAG 13°
CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07
VALOR EMPENHADO: R$ 21,681.73
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS 13°1R$ 21,681.73
N° DO EMPENHO: 0110250001
DATA DO EMPENHO: 25/10/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.000.000/272353
VALOR EMPENHADO: R$ 6.15
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA1R$ 6.15
N° DO EMPENHO: 0110230002
DATA DO EMPENHO: 23/10/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.000.000/272353
VALOR EMPENHADO: R$ 91.80
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA1R$ 91.80
N° DO EMPENHO: 0110230005
DATA DO EMPENHO: 23/10/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.000.000/272353
VALOR EMPENHADO: R$ 20.90
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA1R$ 20.90
N° DO EMPENHO: 0110230004
DATA DO EMPENHO: 23/10/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.000.000/272353
VALOR EMPENHADO: R$ 91.80
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA1R$ 91.80
N° DO EMPENHO: 0110230003
DATA DO EMPENHO: 23/10/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.000.000/272353
VALOR EMPENHADO: R$ 370.60
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA1R$ 370.60
N° DO EMPENHO: 0110200001
DATA DO EMPENHO: 20/10/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.13.10.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBJETO DA DESPESA: IPMA
CREDOR: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
CNPJ / CPF: 83.366.013/0001-60
VALOR EMPENHADO: R$ 10,069.82
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

IPMA1R$ 10,069.82
N° DO EMPENHO: 0110190003
DATA DO EMPENHO: 19/10/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
OBJETO DA DESPESA: FOPAG VEREADORES ELETIVO
CREDOR: FOPAG VEREADORES ELETIVOS
CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07
VALOR EMPENHADO: R$ 264,000.00
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FOPAG VEREADORES ELETIVOS1R$ 264,000.00
N° DO EMPENHO: 0110190002
DATA DO EMPENHO: 19/10/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
OBJETO DA DESPESA: FOPAG SERVIDORES COMISSIOADOS
CREDOR: FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS
CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07
VALOR EMPENHADO: R$ 47,305.19
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS1R$ 47,305.19
N° DO EMPENHO: 0110190005
DATA DO EMPENHO: 19/10/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
OBJETO DA DESPESA: SERVIDORES EFETIVOS
CREDOR: FOPAG SERVIDORES EFETIVOS
CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07
VALOR EMPENHADO: R$ 81,976.58
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FOPAG SERVIDORES EFETIVOS1R$ 81,976.58
N° DO EMPENHO: 0110190004
DATA DO EMPENHO: 19/10/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
OBJETO DA DESPESA: FOPAG VEREADOR PRESIDENTE
CREDOR: FOPAG VEREADOR PRESIDENTE
CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07
VALOR EMPENHADO: R$ 11,000.00
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FOPAG PRESIDENTE1R$ 11,000.00
N° DO EMPENHO: 0110190001
DATA DO EMPENHO: 19/10/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
OBJETO DA DESPESA: FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES
CREDOR: FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES COMISSIONADOS
CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07
VALOR EMPENHADO: R$ 184,014.70
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES1R$ 184,010.70
N° DO EMPENHO: 0110190007
DATA DO EMPENHO: 19/10/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
OBJETO DA DESPESA: TERMO DE ENCERRAMENTO CONTRATUAL
CREDOR: NILTON HAGIME KUWAHARA
CNPJ / CPF: 920.464.362-53
VALOR EMPENHADO: R$ 1,249.33
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FOLHA DE RESCISÃO1R$ 1,249.33
N° DO EMPENHO: 0110060001
DATA DO EMPENHO: 06/10/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.000.000/272353
VALOR EMPENHADO: R$ 7.15
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA1R$ 7.15
N° DO EMPENHO: 0110030002
DATA DO EMPENHO: 03/10/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS
OBJETO DA DESPESA: FATURA ENERGIA ELETRICA
CREDOR: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ
VALOR EMPENHADO: R$ 3,969.16
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA DE ENERGIA ELETRICA1R$ 3,969.16
N° DO EMPENHO: 0110030001
DATA DO EMPENHO: 03/10/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS
OBJETO DA DESPESA: FATURA DE ENERGIA ELETRICA
CREDOR: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ
CNPJ / CPF: 04.895.728/0001-80
VALOR EMPENHADO: R$ 2,146.04
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FATURA DE ENERGIA ELETRICA1R$ 2,146.04
N° DO EMPENHO: 0110020002
DATA DO EMPENHO: 02/10/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS
OBJETO DA DESPESA: TAXA ADMINISTRATIVA
CREDOR: AMAZON CARDS S SS LTDA
CNPJ / CPF: 63.887.699/0001-73
VALOR EMPENHADO: R$ 4,930.20
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TAXA ADMINISTRATIVA1R$ 4,930.20
N° DO EMPENHO: 0110020001
DATA DO EMPENHO: 02/10/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.46.00.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO
OBJETO DA DESPESA: VALE ALIMENTAÇÃO
CREDOR: AMAZON CARDS S SS LTDA
CNPJ / CPF: 63.887.699/0001-73
VALOR EMPENHADO: R$ 164,340.00
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

VALE ALIMENTAÇÃO1R$ 164,340.00
N° DO EMPENHO: 0109290001
DATA DO EMPENHO: 29/09/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.000.000/272353
VALOR EMPENHADO: R$ 55.41
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA1R$ 55.41
N° DO EMPENHO: 0109280001
DATA DO EMPENHO: 28/09/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
OBJETO DA DESPESA: PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DARF
CREDOR: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CNPJ / CPF: 00.394.460/0001-41
VALOR EMPENHADO: R$ 250.00
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DARF1R$ 250.00
N° DO EMPENHO: 0109220001
DATA DO EMPENHO: 22/09/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.000.000/272353
VALOR EMPENHADO: R$ 5.64
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA1R$ 5.64
N° DO EMPENHO: 0109210001
DATA DO EMPENHO: 21/09/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.000.000/272353
VALOR EMPENHADO: R$ 61.20
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA1R$ 61.20
N° DO EMPENHO: 0109210002
DATA DO EMPENHO: 21/09/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.000.000/272353
VALOR EMPENHADO: R$ 85.00
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA1R$ 85.00
N° DO EMPENHO: 0109210003
DATA DO EMPENHO: 21/09/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.000.000/272353
VALOR EMPENHADO: R$ 95.20
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA1R$ 95.20
N° DO EMPENHO: 0109210004
DATA DO EMPENHO: 21/09/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.000.000/272353
VALOR EMPENHADO: R$ 350.20
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA1R$ 350.20
N° DO EMPENHO: 0109200004
DATA DO EMPENHO: 20/09/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
OBJETO DA DESPESA: FOPAG COMISSIONADOS
CREDOR: FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS
CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07
VALOR EMPENHADO: R$ 48,273.26
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS MES SETEMBRO1R$ 1,500.00
FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS MES SETEMBRO1R$ 1,200.02
FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS MES SETEMBRO1R$ 937.00
FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS MES SETEMBRO1R$ 2,500.00
FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS MES SETEMBRO1R$ 937.00
FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS MES SETEMBRO1R$ 1,030.21
FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS MES SETEMBRO1R$ 999.14
FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS MES SETEMBRO1R$ 39,169.89
N° DO EMPENHO: 0109200003
DATA DO EMPENHO: 20/09/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
OBJETO DA DESPESA: FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS MES SETEMBRO
CREDOR: FOPAG VEREADOR PRESIDENTE
VALOR EMPENHADO: R$ 11,000.00
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FOPAG PRESIDENTE1R$ 11,000.00
N° DO EMPENHO: 0109200002
DATA DO EMPENHO: 20/09/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
OBJETO DA DESPESA: FOPAG FUNCIONÁRIOS EFETIVOS
CREDOR: FOPAG SERVIDORES EFETIVOS
CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07
VALOR EMPENHADO: R$ 82,491.53
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FOPAG SERVIDORES EFETIVOS1R$ 82,491.53
N° DO EMPENHO: 0109200005
DATA DO EMPENHO: 20/09/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
OBJETO DA DESPESA: FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES
CREDOR: FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES COMISSIONADOS
VALOR EMPENHADO: R$ 176,902.27
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FOPAG ASSESSORES PARLAMETARES MES SETEMBRO1R$ 176,902.27
N° DO EMPENHO: 0109200007
DATA DO EMPENHO: 20/09/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.13.10.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBJETO DA DESPESA: OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CREDOR: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
CNPJ / CPF: 83.366.013/0001-06
VALOR EMPENHADO: R$ 9,947.27
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

OBRIGAÇOES PATRONAIS1R$ 9,947.27
N° DO EMPENHO: 0109200001
DATA DO EMPENHO: 20/09/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
OBJETO DA DESPESA: FOPAG VEREADORES ELETIVOS
CREDOR: FOPAG VEREADORES ELETIVOS
CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07
VALOR EMPENHADO: R$ 264,000.00
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FOPAG VEREADORES ELETIVOS24R$ 11,000.00
N° DO EMPENHO: 0109140001
DATA DO EMPENHO: 14/09/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL
OBJETO DA DESPESA: DIÁRIA VEREADOR DIEGO ANDRADE ALVES
CREDOR: DIEGO FRANCISCO ANDRADE ALVES
CNPJ / CPF: 520.362.272-87
VALOR EMPENHADO: R$ 4,617.00
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

DIÁRIAS CIVIL9R$ 513.00
N° DO EMPENHO: 0109010001
DATA DO EMPENHO: 01/09/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.46.00.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO
OBJETO DA DESPESA: AUXILIO ALIMENTAÇÃO
CREDOR: AMAZON CARDS S SS LTDA
CNPJ / CPF: 63.887.699/0001-73
VALOR EMPENHADO: R$ 164,340.00
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

VALE ALIMENTAÇÃO16434R$ 10.00
N° DO EMPENHO: 0109010002
DATA DO EMPENHO: 01/09/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICAS
OBJETO DA DESPESA: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO
CREDOR: AMAZON CARDS S SS LTDA
CNPJ / CPF: 63.887.699/0001-73
VALOR EMPENHADO: R$ 4,930.20
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TAXA ADMINISTRATIVA DE VALE REFEIÇÃO1R$ 4,930.20
N° DO EMPENHO: 0108310002
DATA DO EMPENHO: 31/08/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS
OBJETO DA DESPESA: FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF MES DE AGOSTO DE 2017 PRÉDIO ANEXO
CREDOR: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ
CNPJ / CPF: 04.895.728/0001-80
VALOR EMPENHADO: R$ 2,041.64
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF MES DE AGOSTO DE 2017 PRÉDIO ANEXO1R$ 2,041.64
N° DO EMPENHO: 0108310001
DATA DO EMPENHO: 31/08/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS
OBJETO DA DESPESA: FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF MES DE AGOSTO DE 2017 PRÉDIO SEDE
CREDOR: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ
CNPJ / CPF: 04.895.728/0001-80
VALOR EMPENHADO: R$ 1,918.40
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF MES DE AGOSTO DE 2017 PRÉDIO SEDE1R$ 1,918.40
N° DO EMPENHO: 0108280001
DATA DO EMPENHO: 28/08/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.81.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.000.000/272353
VALOR EMPENHADO: R$ 60.77
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA1R$ 60.77
N° DO EMPENHO: 0108240001
DATA DO EMPENHO: 24/08/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.000.000/272353
VALOR EMPENHADO: R$ 5.64
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA1R$ 5.64
N° DO EMPENHO: 0108230003
DATA DO EMPENHO: 23/08/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.13.10.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBJETO DA DESPESA: IPMA MES JULHO 2017
CREDOR: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
CNPJ / CPF: 83.366.013/0001-60
VALOR EMPENHADO: R$ 18,089.07
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

OBRIGAÇOES PATRONAIS1R$ 18,089.07
N° DO EMPENHO: 0108230001
DATA DO EMPENHO: 23/08/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.000.000/272353
VALOR EMPENHADO: R$ 91.80
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA1R$ 91.80
N° DO EMPENHO: 0108230002
DATA DO EMPENHO: 23/08/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.000.000/272353
VALOR EMPENHADO: R$ 6.15
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA1R$ 6.15
N° DO EMPENHO: 0108220001
DATA DO EMPENHO: 22/08/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.000.000/272353
VALOR EMPENHADO: R$ 61.20
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA1R$ 61.20
N° DO EMPENHO: 0108220005
DATA DO EMPENHO: 22/08/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.000.000/272353
VALOR EMPENHADO: R$ 91.80
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA1R$ 91.80
N° DO EMPENHO: 0108220004
DATA DO EMPENHO: 22/08/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.000.000/272353
VALOR EMPENHADO: R$ 88.40
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA1R$ 88.40
N° DO EMPENHO: 0108210001
DATA DO EMPENHO: 21/08/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.000.000/272353
VALOR EMPENHADO: R$ 9.40
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA1R$ 9.40
N° DO EMPENHO: 0108180001
DATA DO EMPENHO: 18/08/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.11.74.04 SUBSÍDIOS DE VEREADORES
OBJETO DA DESPESA: FOPAG REF MES 08/2017
CREDOR: FOPAG VEREADORES ELETIVOS
CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07
VALOR EMPENHADO: R$ 264,000.00
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FOPAG VEREADORES ELETIVOS1R$ 264,000.00
N° DO EMPENHO: 0108180005
DATA DO EMPENHO: 18/08/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
OBJETO DA DESPESA: FOPAG REF 13º DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTINADO A PRIMEIRA PARCELA MES AGOSTO 2017
CREDOR: FOPAG 1º PARCELA DO 13º SALARIO SERVIDORES EFETIVOS MES AGOSTO
CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07
VALOR EMPENHADO: R$ 39,036.08
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FOPAG REF 13º DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTINADO A PRIMEIRA PARCELA MES AGOSTO 20171R$ 39,036.08
N° DO EMPENHO: 0108180002
DATA DO EMPENHO: 18/08/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
OBJETO DA DESPESA: FOPAG VEREADOR PRESIDENTE MES AGOSTO DE 2017
CREDOR: FOPAG VEREADOR PRESIDENTE
CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07
VALOR EMPENHADO: R$ 11,000.00
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FOPAG VEREADOR PRESIDENTE MES AGOSTO DE 20171R$ 11,000.00
N° DO EMPENHO: 0108180004
DATA DO EMPENHO: 18/08/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
OBJETO DA DESPESA: FOPAG EFETIVOS REF MES AGOSTO 2017
CREDOR: FOPAG SERVIDORES EFETIVOS MES DE AGOSTO
CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07
VALOR EMPENHADO: R$ 79,376.98
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FOPAG EFETIVOS REF MES AGOSTO 20171R$ 79,376.98
N° DO EMPENHO: 0108180008
DATA DO EMPENHO: 18/08/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS
OBJETO DA DESPESA: FATURA OI FIXO REF MÊS AGOSTO 2017
CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26
VALOR EMPENHADO: R$ 196.38
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FATURA OI FIXO REF MÊS AGOSTO 20171R$ 196.38
N° DO EMPENHO: 0108180007
DATA DO EMPENHO: 18/08/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS
OBJETO DA DESPESA: FATURA OI FIXO REF MÊS AGOSTO 2017 PRÉDIO ANEXO
CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26
VALOR EMPENHADO: R$ 197.72
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FATURA OI FIXO REF MÊS AGOSTO 2017 PRÉDIO ANEXO1R$ 197.72
N° DO EMPENHO: 0108180003
DATA DO EMPENHO: 18/08/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
OBJETO DA DESPESA: FOPAG COMISSIONADOS REF MÊS AGOSTO
CREDOR: FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS
VALOR EMPENHADO: R$ 48,273.26
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FOPAG COMISSIONADOS REF MÊS AGOSTO1R$ 48,273.26
N° DO EMPENHO: 0108180006
DATA DO EMPENHO: 18/08/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
OBJETO DA DESPESA: FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES REF MÊS DE AGOSTO 2017
CREDOR: FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES REF MÊS DE AGOSTO 2017
CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07
VALOR EMPENHADO: R$ 176,401.91
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES REF MÊS DE AGOSTO 20171R$ 176,401.91
N° DO EMPENHO: 0108170001
DATA DO EMPENHO: 17/08/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.9.014.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL
OBJETO DA DESPESA: DIÁRIA VEREADOR RAUL VICENTE NETO
CREDOR: RAUL VICENTE NETO
CNPJ / CPF: 569.124.982-72
VALOR EMPENHADO: R$ 1,539.00
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

DIÁRIAS CIVIL1R$ 1,539.00
N° DO EMPENHO: 0108150005
DATA DO EMPENHO: 15/08/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS
OBJETO DA DESPESA: FATURA OI FIXO REF MÊS AGOSTO 2017 PRÉDIO ANEXO
CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26
VALOR EMPENHADO: R$ 111.67
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FATURA OI FIXO REF MÊS AGOSTO 2017 PRÉDIO ANEXO1R$ 111.67
N° DO EMPENHO: 0108150004
DATA DO EMPENHO: 15/08/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICAS
OBJETO DA DESPESA: FATURA OI FIXO REF MÊS AGOSTO 2017 PRÉDIO ANEXO
CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26
VALOR EMPENHADO: R$ 110.07
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FATURA OI FIXO REF MÊS AGOSTO 2017 PRÉDIO ANEXO1R$ 110.07
N° DO EMPENHO: 0108150003
DATA DO EMPENHO: 15/08/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS
OBJETO DA DESPESA: FATURA OI FIXO REF MÊS AGOSTO 2017 PRÉDIO ANEXO
CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26
VALOR EMPENHADO: R$ 85.81
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FATURA OI FIXO REF MÊS AGOSTO 2017 PRÉDIO ANEXO1R$ 85.81
N° DO EMPENHO: 0108150002
DATA DO EMPENHO: 15/08/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS
OBJETO DA DESPESA: FATURA OI FIXO REF MÊS AGOSTO 2017 PRÉDIO ANEXO
CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26
VALOR EMPENHADO: R$ 178.90
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FATURA OI FIXO REF MÊS AGOSTO 2017 PRÉDIO ANEXO1R$ 178.90
N° DO EMPENHO: 0108150001
DATA DO EMPENHO: 15/08/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS
OBJETO DA DESPESA: FATURA OI FIXO REF MÊS AGOSTO 2017 PRÉDIO SEDE
CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
VALOR EMPENHADO: R$ 80.82
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FATURA OI FIXO REF MÊS AGOSTO 2017 PRÉDIO SEDE1R$ 80.82
N° DO EMPENHO: 0108110001
DATA DO EMPENHO: 11/08/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS
OBJETO DA DESPESA: FATURA OI FIXO REF MÊS AGOSTO 2017 PRÉDIO ANEXO
CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26
VALOR EMPENHADO: R$ 95.23
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FATURA OI FIXO REF MÊS AGOSTO 2017 PRÉDIO ANEXO1R$ 95.23
N° DO EMPENHO: 0108100001
DATA DO EMPENHO: 10/08/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.46.00.00
OBJETO DA DESPESA: AUXILIO ALIMENTAÇÃO
CREDOR: AMAZON CARDS S SS LTDA
CNPJ / CPF: 63.887.699/0001-73
VALOR EMPENHADO: R$ 164,340.00
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

VALE ALIMENTAÇÃO16434R$ 10.00
N° DO EMPENHO: 0108100002
DATA DO EMPENHO: 10/08/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS
OBJETO DA DESPESA: TAXA ADMINISTRATIVA DE VALE ALIMENTAÇÃO
CREDOR: AMAZON CARDS S SS LTDA
CNPJ / CPF: 63.887.699/0001-73
VALOR EMPENHADO: R$ 4,930.20
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TAXA ADMINISTRATIVA DE VALE REFEIÇÃO1R$ 4,930.20
N° DO EMPENHO: 0107310001
DATA DO EMPENHO: 31/07/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOAS JURÍDICA
OBJETO DA DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOAS JURÍDICA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.000.000/2723-53
VALOR EMPENHADO: R$ 51.53
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TAXA BANCARIA1R$ 51.53
N° DO EMPENHO: 0107270001
DATA DO EMPENHO: 27/07/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOAS JURÍDICA
OBJETO DA DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOAS JURÍDICA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.000.000/2723-53
VALOR EMPENHADO: R$ 7.15
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA1R$ 7.15
N° DO EMPENHO: 0107260001
DATA DO EMPENHO: 26/07/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOAS JURÍDICA
OBJETO DA DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOAS JURÍDICA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.000.000/2723-53
VALOR EMPENHADO: R$ 6.15
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA1R$ 6.15
N° DO EMPENHO: 0107210002
DATA DO EMPENHO: 21/07/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOAS JURÍDICA
OBJETO DA DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOAS JURÍDICA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.000.000/2723-53
VALOR EMPENHADO: R$ 0.35
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA1R$ 0.35
N° DO EMPENHO: 0107210001
DATA DO EMPENHO: 21/07/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOAS JURÍDICA
OBJETO DA DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOAS JURÍDICA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.000.000/2723-53
VALOR EMPENHADO: R$ 11.80
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA1R$ 11.80
N° DO EMPENHO: 0107200002
DATA DO EMPENHO: 20/07/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOAS JURÍDICA
OBJETO DA DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOAS JURÍDICA
CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ / CPF: 33.000.118/0009-26
VALOR EMPENHADO: R$ 217.34
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FATURA OI1R$ 217.34
N° DO EMPENHO: 0107200001
DATA DO EMPENHO: 20/07/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOAS JURÍDICA
OBJETO DA DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOAS JURÍDICA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.000.000/2723-53
VALOR EMPENHADO: R$ 564.40
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA1R$ 564.40
N° DO EMPENHO: 0107190006
DATA DO EMPENHO: 19/07/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOAS JURÍDICA
OBJETO DA DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOAS JURÍDICA
CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ / CPF: 33.000.118/0009-26
VALOR EMPENHADO: R$ 199.16
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FATURA OI1R$ 199.16
N° DO EMPENHO: 0107190005
DATA DO EMPENHO: 19/07/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.11.00.00- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBJETO DA DESPESA: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
CREDOR: FOPAG- VEREADOR PRESIDENTE
CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07
VALOR EMPENHADO: R$ 11,000.00
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FOPAG VEREADOR PRESIDENTE1R$ 11,000.00
N° DO EMPENHO: 0107190004
DATA DO EMPENHO: 19/07/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.11.00.00- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBJETO DA DESPESA: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
CREDOR: FOPAG SERVIDORES EFETIVOS
CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07
VALOR EMPENHADO: R$ 81,126.03
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FOPAG SERVIDORES EFETIVOS1R$ 81,126.03
N° DO EMPENHO: 0107190003
DATA DO EMPENHO: 19/07/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.04.00.00- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
OBJETO DA DESPESA: CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CREDOR: FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES COMISSIONADOS
CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07
VALOR EMPENHADO: R$ 174,308.78
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES1R$ 174,308.78
N° DO EMPENHO: 0107190002
DATA DO EMPENHO: 19/07/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.11.00.00- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBJETO DA DESPESA: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
CREDOR: FOPAG VEREADORES ELETIVOS
CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07
VALOR EMPENHADO: R$ 264,000.00
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FOPAG VEREADORES ELETIVOS1R$ 264,000.00
N° DO EMPENHO: 0107190001
DATA DO EMPENHO: 19/07/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.04.00.00- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
OBJETO DA DESPESA: CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CREDOR: FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS
CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07
VALOR EMPENHADO: R$ 48,273.26
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FOPAG COMISSIONADOS1R$ 48,273.26
N° DO EMPENHO: 0107190007
DATA DO EMPENHO: 19/07/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.13.10.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBJETO DA DESPESA: IPMA REFERENTE AO MES DE JULHO 2017
CREDOR: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
CNPJ / CPF: 83.366.013/0001-60
VALOR EMPENHADO: R$ 18,089.07
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

OBRIGAÇOES PATRONAIS1R$ 18,089.07
N° DO EMPENHO: 0107140005
DATA DO EMPENHO: 14/07/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOAS JURÍDICA
OBJETO DA DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOAS JURÍDICA
CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ / CPF: 33.000.118/0009-26
VALOR EMPENHADO: R$ 182.39
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FATURA OI1R$ 182.39
N° DO EMPENHO: 0107140004
DATA DO EMPENHO: 14/07/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOAS JURÍDICA
OBJETO DA DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOAS JURÍDICA
CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ / CPF: 33.000.118/0009-26
VALOR EMPENHADO: R$ 104.74
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FATURA OI1R$ 104.74
N° DO EMPENHO: 0107140003
DATA DO EMPENHO: 14/07/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOAS JURÍDICA
OBJETO DA DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOAS JURÍDICA
CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ / CPF: 33.000.118/0009-26
VALOR EMPENHADO: R$ 112.85
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FATURA OI1R$ 112.85
N° DO EMPENHO: 0107140002
DATA DO EMPENHO: 14/07/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOAS JURÍDICA
OBJETO DA DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOAS JURÍDICA
CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ / CPF: 33.000.118/0009-26
VALOR EMPENHADO: R$ 83.60
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FATURA OI1R$ 83.60
N° DO EMPENHO: 0107140001
DATA DO EMPENHO: 14/07/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOAS JURÍDICA
OBJETO DA DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOAS JURÍDICA
CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ / CPF: 33.000.118/0009-26
VALOR EMPENHADO: R$ 88.59
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FATURA OI1R$ 88.59
N° DO EMPENHO: 0107130001
DATA DO EMPENHO: 13/07/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.14.00.00- DIÁRIAS- CIVIL
OBJETO DA DESPESA: DIÁRIAS- CIVIL
CREDOR: SADRAQUE DAS CHAGAS SOSINHO
CNPJ / CPF: 092.545.872-49
VALOR EMPENHADO: R$ 2,565.00
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

DIÁRIAS1R$ 2,565.00
N° DO EMPENHO: 0107110002
DATA DO EMPENHO: 11/07/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOAS JURÍDICA
OBJETO DA DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOAS JURÍDICA
CREDOR: AMAZON CARDS S SS LTDA
CNPJ / CPF: 63.887.699/0001-73
VALOR EMPENHADO: R$ 4,930.20
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TAXA ADMINISTRATIVA1R$ 4,930.20
N° DO EMPENHO: 0107110001
DATA DO EMPENHO: 11/07/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.46.00.00- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
OBJETO DA DESPESA: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
CREDOR: AMAZON CARDS S SS LTDA
CNPJ / CPF: 63.887.699/0001-73
VALOR EMPENHADO: R$ 164,340.00
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

SERVIÇO E ADMINISTRAÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO1R$ 164,340.00
N° DO EMPENHO: 0106300002
DATA DO EMPENHO: 30/06/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAS JURÍDICAS
OBJETO DA DESPESA: FATURA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS JULHO
CREDOR: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ
CNPJ / CPF: 04.895.728/0001-80
VALOR EMPENHADO: R$ 2,553.02
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA DE ENERGIA ELETRICA1R$ 2,553.02
N° DO EMPENHO: 0106300001
DATA DO EMPENHO: 30/06/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS
OBJETO DA DESPESA: FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017
CREDOR: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ
CNPJ / CPF: 04.895.728/0001-80
VALOR EMPENHADO: R$ 3,860.12
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA DE ENERGIA ELETRICA1R$ 3,860.12
N° DO EMPENHO: 0106230001
DATA DO EMPENHO: 23/06/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.81.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.000.000/272353
VALOR EMPENHADO: R$ 13.30
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA1R$ 13.30
N° DO EMPENHO: 0106220001
DATA DO EMPENHO: 22/06/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.81.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.000.000/272353
VALOR EMPENHADO: R$ 5.64
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA1R$ 5.64
N° DO EMPENHO: 0106210001
DATA DO EMPENHO: 21/06/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.81.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.000.000/272353
VALOR EMPENHADO: R$ 61.20
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA1R$ 61.20
N° DO EMPENHO: 0106210002
DATA DO EMPENHO: 21/06/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.81.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07
VALOR EMPENHADO: R$ 91.80
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA1R$ 91.80
N° DO EMPENHO: 0106210003
DATA DO EMPENHO: 21/06/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.81.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07
VALOR EMPENHADO: R$ 299.20
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA1R$ 299.20
N° DO EMPENHO: 0106210004
DATA DO EMPENHO: 21/06/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.81.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07
VALOR EMPENHADO: R$ 74.80
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA1R$ 74.80
N° DO EMPENHO: 0106200002
DATA DO EMPENHO: 20/06/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.04.99.00 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORARIOS
OBJETO DA DESPESA: FOPAG COMISSIONADOS
VALOR EMPENHADO: R$ 48,155.31
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS MES JUNHO1R$ 48,155.31
N° DO EMPENHO: 0106200003
DATA DO EMPENHO: 20/06/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.10.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
OBJETO DA DESPESA: FOPAG EFETIVOS
VALOR EMPENHADO: R$ 81,889.87
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FOPAG EFETIVOS MES JUNHO1R$ 81,889.87
N° DO EMPENHO: 0106200004
DATA DO EMPENHO: 20/06/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.11.74.04 SUBSÍDIOS DE VEREADORES
OBJETO DA DESPESA: FOPAG ELETIVOS VEREADORES
VALOR EMPENHADO: R$ 264,000.00
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FOPAG VEREADORES ELETIVOS MES JUNHO24R$ 11,000.00
N° DO EMPENHO: 0106200005
DATA DO EMPENHO: 20/06/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.11.74.04 SUBSÍDIOS DE VEREADORES
OBJETO DA DESPESA: FOPAG SUBSIDIOS PRESIDENTE
VALOR EMPENHADO: R$ 11,000.00
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FOPAG SUBSIDIOS PRESIDENTE MES JUNHO1R$ 11,000.00
N° DO EMPENHO: 0106200006
DATA DO EMPENHO: 20/06/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.04.99.00 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORARIOS
OBJETO DA DESPESA: FOPAG ASSESSORES PARLAMENTAR
VALOR EMPENHADO: R$ 173,308.72
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FOPAG ASSESSORES PARLAMETARES MES JUNHO1R$ 173,308.72
CONTRATO / CONVÊNIO: 001/2017
N° DO EMPENHO: 0106070001
DATA DO EMPENHO: 07/06/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.46.99.00: OUTROS AUXILIOS
OBJETO DA DESPESA: VALE ALIMENTAÇÃO
VALOR EMPENHADO: R$ 164,340.00
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

VALE ALIMENTAÇÃO16434R$ 10.00
CONTRATO / CONVÊNIO: 001/2017
N° DO EMPENHO: 0106070002
DATA DO EMPENHO: 07/06/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS
OBJETO DA DESPESA: TAXA ADMINISTRATIVA
VALOR EMPENHADO: R$ 4,930.20
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TAXA ADMINISTRATIVA DE VALE REFEIÇÃO1R$ 4,930.20
N° DO EMPENHO: 0106010001
DATA DO EMPENHO: 01/06/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.81.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.000.000/272353
VALOR EMPENHADO: R$ 7.15
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA1R$ 7.15
N° DO EMPENHO: 0105300001
DATA DO EMPENHO: 30/05/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.81.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIOS
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.000.000/272353
VALOR EMPENHADO: R$ 48.71
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA1R$ 48.71
N° DO EMPENHO: 0105230001
DATA DO EMPENHO: 23/05/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.81.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIOS
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.000.000/272353
VALOR EMPENHADO: R$ 11.80
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA1R$ 11.80
N° DO EMPENHO: 0105220002
DATA DO EMPENHO: 22/05/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.81.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIOS
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.000.000/272353
VALOR EMPENHADO: R$ 61.20
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA1R$ 61.20
N° DO EMPENHO: 0105220003
DATA DO EMPENHO: 22/05/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.81.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIOS
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.000.000/272353
VALOR EMPENHADO: R$ 88.40
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA1R$ 88.40
N° DO EMPENHO: 0105220004
DATA DO EMPENHO: 22/05/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.81.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIOS
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.000.000/272353
VALOR EMPENHADO: R$ 292.40
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA1R$ 292.40
N° DO EMPENHO: 0105220005
DATA DO EMPENHO: 22/05/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.81.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIOS
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.000.000/272353
VALOR EMPENHADO: R$ 64.60
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA1R$ 64.60
N° DO EMPENHO: 0105190007
DATA DO EMPENHO: 19/05/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
OBJETO DA DESPESA: TARIFA TELEFONICA
CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26
VALOR EMPENHADO: R$ 249.96
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FATURA TELEFONICA1R$ 249.96
N° DO EMPENHO: 0105190006
DATA DO EMPENHO: 19/05/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.13.10.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBJETO DA DESPESA: OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CREDOR: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
CNPJ / CPF: 83.366.013/0001-60
VALOR EMPENHADO: R$ 18,089.07
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

OBRIGAÇOES PATRONAIS1R$ 18,089.07
N° DO EMPENHO: 0105190005
DATA DO EMPENHO: 19/05/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.10.04.99.00 - OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS
OBJETO DA DESPESA: CONTRATO TEMPORARIOS
CREDOR: FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES COMISSIONADOS
CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07
VALOR EMPENHADO: R$ 48,273.26
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES COMISSIONADOS1R$ 48,273.26
N° DO EMPENHO: 0105190004
DATA DO EMPENHO: 19/05/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.10.04.99.00 - OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS
OBJETO DA DESPESA: CONTRATOS TEMPORARIOS
CREDOR: FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES COMISSIONADOS
CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07
VALOR EMPENHADO: R$ 174,776.70
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES COMISSIONADOS1R$ 174,776.70
N° DO EMPENHO: 0105190003
DATA DO EMPENHO: 19/05/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.11.74.04 SUBSÍDIOS DE VEREADORES
OBJETO DA DESPESA: SUBSÍDIOS DE VEREADORES
CREDOR: FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES COMISSIONADOS
CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07
VALOR EMPENHADO: R$ 11,000.00
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FOPAG PRESIDENTE1R$ 11,000.00
N° DO EMPENHO: 0105190002
DATA DO EMPENHO: 19/05/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.11.74.04 SUBSÍDIOS DE VEREADORES
OBJETO DA DESPESA: SUBSÍDIOS DE VEREADORES
CREDOR: FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES COMISSIONADOS
CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07
VALOR EMPENHADO: R$ 264,000.00
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FOPAG VEREADORES ELETIVOS24R$ 11,000.00
N° DO EMPENHO: 0105190001
DATA DO EMPENHO: 19/05/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.10.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
OBJETO DA DESPESA: VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CREDOR: FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES COMISSIONADOS
CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07
VALOR EMPENHADO: R$ 81,856.46
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

OPAG ASSESSORES PARLAMENTARES COMISSIONADOS1R$ 81,856.46
N° DO EMPENHO: 0105160001
DATA DO EMPENHO: 16/05/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
OBJETO DA DESPESA: TARIFA TELEFONICA
CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26
VALOR EMPENHADO: R$ 199.16
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FATURA TELEFONICA1R$ 199.16
N° DO EMPENHO: 0105120003
DATA DO EMPENHO: 12/05/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
OBJETO DA DESPESA: FATURA DA OI
CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26
VALOR EMPENHADO: R$ 83.60
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FATURA TELEFONICA1R$ 83.60
N° DO EMPENHO: 0105120004
DATA DO EMPENHO: 12/05/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
OBJETO DA DESPESA: FATURA DA OI
CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26
VALOR EMPENHADO: R$ 127.27
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FATURA TELEFONICA1R$ 127.27
N° DO EMPENHO: 0105120005
DATA DO EMPENHO: 12/05/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
OBJETO DA DESPESA: FATURA TELEFONE
CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26
VALOR EMPENHADO: R$ 173.80
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FATURA TELEFONICA1R$ 173.80
N° DO EMPENHO: 0105120006
DATA DO EMPENHO: 12/05/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
OBJETO DA DESPESA: FATURA TELEFONE
CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26
VALOR EMPENHADO: R$ 88.59
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FATURA TELEFONICA1R$ 88.59
N° DO EMPENHO: 0105120007
DATA DO EMPENHO: 12/05/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
OBJETO DA DESPESA: TARIFA TELEFONICA
CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26
VALOR EMPENHADO: R$ 105.96
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FATURA TELEFONICA1R$ 105.96
N° DO EMPENHO: 0105110002
DATA DO EMPENHO: 11/05/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
OBJETO DA DESPESA: FATURA DA OI
CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26
VALOR EMPENHADO: R$ 98.01
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FATURA TELEFONICA1R$ 98.01
N° DO EMPENHO: 0105080001
DATA DO EMPENHO: 08/05/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.46.99.00: OUTROS AUXILIOS
OBJETO DA DESPESA: vale alimentação
CREDOR: AMAZON CARDS S SS LTDA
CNPJ / CPF: 63.887.699/0001-73
VALOR EMPENHADO: R$ 164,340.00
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

VALE ALIMENTAÇÃO16434R$ 10.00
N° DO EMPENHO: 0104280001
DATA DO EMPENHO: 28/04/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.81.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCÁRIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.000.000/272353
VALOR EMPENHADO: R$ 46.30
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA1R$ 46.30
N° DO EMPENHO: 0104200005
DATA DO EMPENHO: 20/04/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.81.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCÁRIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.000.000/272353
VALOR EMPENHADO: R$ 887.03
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA1R$ 887.03
N° DO EMPENHO: 0104200003
DATA DO EMPENHO: 20/04/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.10.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
OBJETO DA DESPESA: FOPAG PRESIDENTE
CREDOR: FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES COMISSIONADOS
CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07
VALOR EMPENHADO: R$ 11,000.00
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FOPAG PRESIDENTE1R$ 11,000.00
N° DO EMPENHO: 0104200002
DATA DO EMPENHO: 20/04/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.10.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
OBJETO DA DESPESA: FOPAG SERVIDORES EFETIVOS
CREDOR: FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES COMISSIONADOS
CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07
VALOR EMPENHADO: R$ 86,772.91
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FOPAG SERVIDORES EFETIVOS1R$ 86,772.91
N° DO EMPENHO: 0104200004
DATA DO EMPENHO: 20/04/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.10.04.99.00 - OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS
OBJETO DA DESPESA: FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS
CREDOR: FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES COMISSIONADOS
CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07
VALOR EMPENHADO: R$ 48,273.26
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS1R$ 48,273.26
N° DO EMPENHO: 0104200006
DATA DO EMPENHO: 20/04/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.10.04.99.00 - OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS
OBJETO DA DESPESA: FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES COMISSIONADOS
CREDOR: FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES COMISSIONADOS
CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07
VALOR EMPENHADO: R$ 173,035.36
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES COMISSIONADOS1R$ 173,035.36
N° DO EMPENHO: 0104200007
DATA DO EMPENHO: 20/04/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.10.13.99.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBJETO DA DESPESA: OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CREDOR: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
CNPJ / CPF: 83.366.013/0001-60
VALOR EMPENHADO: R$ 17,997.14
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

OBRIGAÇOES PATRONAIS1R$ 17,997.14
N° DO EMPENHO: 0104190001
DATA DO EMPENHO: 19/04/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.10.11.74.04 - SUBSÍDIOS DE VEREADORES
OBJETO DA DESPESA: FOPAG VEREADORES ELETIVOS
CREDOR: FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES COMISSIONADOS
CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07
VALOR EMPENHADO: R$ 264,000.00
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FOPAG VEREADORES ELETIVOS1R$ 264,000.00
N° DO EMPENHO: 0104190002
DATA DO EMPENHO: 19/04/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
OBJETO DA DESPESA: FATURA TELEFONICA
CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26
VALOR EMPENHADO: R$ 144.96
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FATURA TELEFONICA1R$ 144.96
N° DO EMPENHO: 0104180002
DATA DO EMPENHO: 18/04/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
OBJETO DA DESPESA: TARIFA TELEFONICA
CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26
VALOR EMPENHADO: R$ 98.01
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FATURA TELEFONICA1R$ 98.01
N° DO EMPENHO: 0104180001
DATA DO EMPENHO: 18/04/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
OBJETO DA DESPESA: TARIFA TELEFONICA
CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26
VALOR EMPENHADO: R$ 193.65
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FATURA TELEFONICA1R$ 193.65
N° DO EMPENHO: 0104130001
DATA DO EMPENHO: 13/04/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
OBJETO DA DESPESA: FATURA OI FIXO
CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26
VALOR EMPENHADO: R$ 83.60
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FATURA TELEFONICA1R$ 83.60
N° DO EMPENHO: 0104130007
DATA DO EMPENHO: 13/04/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
OBJETO DA DESPESA: TARIFA TELEFONICA
CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26
VALOR EMPENHADO: R$ 266.31
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FATURA TELEFONICA1R$ 266.31
N° DO EMPENHO: 0104130006
DATA DO EMPENHO: 13/04/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
OBJETO DA DESPESA: TARIFA TELEFONICA
CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26
VALOR EMPENHADO: R$ 89.87
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FATURA TELEFONICA1R$ 89.97
N° DO EMPENHO: 0104130004
DATA DO EMPENHO: 13/04/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
OBJETO DA DESPESA: TARIFA TELEFONICA
CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26
VALOR EMPENHADO: R$ 194.55
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA TELEFONICA1R$ 194.55
N° DO EMPENHO: 0104130003
DATA DO EMPENHO: 13/04/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
OBJETO DA DESPESA: TARIFA TELEFONICA
CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26
VALOR EMPENHADO: R$ 98.01
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA TELEFONICA1R$ 98.01
N° DO EMPENHO: 0104130002
DATA DO EMPENHO: 13/04/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
OBJETO DA DESPESA: TARIFA TELEFONICA
CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26
VALOR EMPENHADO: R$ 113.36
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA TELEFONICA1R$ 113.36
N° DO EMPENHO: 0104130005
DATA DO EMPENHO: 13/04/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
OBJETO DA DESPESA: TARIFA TELEFONICA
CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26
VALOR EMPENHADO: R$ 113.36
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA TELEFONICA1R$ 113.36
N° DO EMPENHO: 0104110001
DATA DO EMPENHO: 11/04/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.14.15.00 - DIÁRIAS NO PAÍS – FORA DO ESTADO
OBJETO DA DESPESA: DIÁRIAS CIVIL
CREDOR: FRANCISCO DE SOUSA BARROS
CNPJ / CPF: 229.215.832-91
VALOR EMPENHADO: R$ 2,565.00
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

DIÁRIAS CIVIL1R$ 2,565.00
CONTRATO / CONVÊNIO: 005/2017
N° DO EMPENHO: 0104100001
DATA DO EMPENHO: 10/04/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.46.99.00 - OUTROS AUXÍLIOS TICKTS ALIMENTAÇÃO
OBJETO DA DESPESA: TICKTS ALIMENTAÇÃO
CREDOR: AMAZON CARDS S SS LTDA
CNPJ / CPF: 63.887.699/0001-73
VALOR EMPENHADO: R$ 164,340.00
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

VALE ALIMENTAÇÃO1R$ 164,340.00
CONTRATO / CONVÊNIO: 005/2017
N° DO EMPENHO: 0104100002
DATA DO EMPENHO: 10/04/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAS JURÍDICAS
OBJETO DA DESPESA: TAXA ADMINISTRATIVA
CREDOR: AMAZON CARDS S SS LTDA
CNPJ / CPF: 63.887.699/0001-73
VALOR EMPENHADO: R$ 4,930.20
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TAXA ADMINISTRATIVA1R$ 4,930.20
N° DO EMPENHO: 0103310003
DATA DO EMPENHO: 31/03/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.43.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
OBJETO DA DESPESA: TARIFA ELETRICA
CREDOR: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ
CNPJ / CPF: 04.895.728/0001-80
VALOR EMPENHADO: R$ 3,244.23
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA DE ENERGIA ELETRICA1R$ 3,244.23
N° DO EMPENHO: 0103310004
DATA DO EMPENHO: 31/03/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.43.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
OBJETO DA DESPESA: TARIFA ENERGIA ELETRICA
CREDOR: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ
CNPJ / CPF: 04.895.728/0001-80
VALOR EMPENHADO: R$ 2,037.74
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA DE ENERGIA ELETRICA1R$ 2,037.74
N° DO EMPENHO: 0103310001
DATA DO EMPENHO: 31/03/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.13.10.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBJETO DA DESPESA: OBRIGAÇÕES PATRONAIS
VALOR EMPENHADO: R$ 17,997.14
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

OBRIGAÇOES PATRONAIS1R$ 17,997.14
N° DO EMPENHO: 0103290002
DATA DO EMPENHO: 29/03/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.81.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.000.000/272353
VALOR EMPENHADO: R$ 50.71
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA1R$ 50.71
N° DO EMPENHO: 0103290001
DATA DO EMPENHO: 29/03/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.81.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.000.000/272353
VALOR EMPENHADO: R$ 14.70
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA1R$ 14.70
N° DO EMPENHO: 0103270001
DATA DO EMPENHO: 27/03/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.81.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.000.000/272353
VALOR EMPENHADO: R$ 109.90
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA1R$ 109.90
N° DO EMPENHO: 0103230001
DATA DO EMPENHO: 23/03/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.81.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
VALOR EMPENHADO: R$ 5.64
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA1R$ 5.64
N° DO EMPENHO: 0103220001
DATA DO EMPENHO: 22/03/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.81.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCÁRIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.000.000/272353
VALOR EMPENHADO: R$ 1,263.04
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA1R$ 1,263.04
N° DO EMPENHO: 0103210001
DATA DO EMPENHO: 21/03/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
OBJETO DA DESPESA: TARIFA TELEFONICA
CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26
VALOR EMPENHADO: R$ 182.71
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FATURA TELEFONICA1R$ 182.71
N° DO EMPENHO: 0103200007
DATA DO EMPENHO: 20/03/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
OBJETO DA DESPESA: FATURA DA OI FIXO
CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26
VALOR EMPENHADO: R$ 193.39
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FATURA TELEFONICA1R$ 193.39
N° DO EMPENHO: 0103200005
DATA DO EMPENHO: 20/03/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.10.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
OBJETO DA DESPESA: FOPAG PRESIDENTE
CREDOR: FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES COMISSIONADOS
CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07
VALOR EMPENHADO: R$ 11,000.00
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FOPAG PRESIDENTE1R$ 11,000.00
N° DO EMPENHO: 0103200001
DATA DO EMPENHO: 20/03/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.10.11.74.04 - SUBSÍDIOS DE VEREADORES
OBJETO DA DESPESA: FOPAG VEREADORES ELETIVOS
CREDOR: FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES COMISSIONADOS
CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07
VALOR EMPENHADO: R$ 264,000.00
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FOPAG VEREADORES ELETIVOS1R$ 264,000.00
N° DO EMPENHO: 0103200002
DATA DO EMPENHO: 20/03/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.10.04.99.00 - OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS
OBJETO DA DESPESA: FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS
CREDOR: FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES COMISSIONADOS
CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07
VALOR EMPENHADO: R$ 48,242.19
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS1R$ 48,242.19
N° DO EMPENHO: 0103200006
DATA DO EMPENHO: 20/03/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.10.04.99.00 - OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES COMISSIONADOS
OBJETO DA DESPESA: FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES COMISSIONADOS
CREDOR: FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES COMISSIONADOS
CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07
VALOR EMPENHADO: R$ 171,191.58
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES COMISSIONADOS1R$ 171,191.58
N° DO EMPENHO: 0103200004
DATA DO EMPENHO: 20/03/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.10.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
OBJETO DA DESPESA: FOPAG SERVIDORES EFETIVOS
CREDOR: FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES COMISSIONADOS
CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07
VALOR EMPENHADO: R$ 84,676.35
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FOPAG SERVIDORES EFETIVOS1R$ 84,676.35
N° DO EMPENHO: 0103160001
DATA DO EMPENHO: 16/03/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.81.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCÁRIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.000.000/272353
VALOR EMPENHADO: R$ 4.90
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA1R$ 4.90
N° DO EMPENHO: 0103150001
DATA DO EMPENHO: 15/03/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
OBJETO DA DESPESA: FATURA DA OI INTERNET
CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26
VALOR EMPENHADO: R$ 160.55
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA DE ENERGIA ELETRICA1R$ 160.55
N° DO EMPENHO: 01103150003
DATA DO EMPENHO: 15/03/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
OBJETO DA DESPESA: FATURA DA OI FIXO
CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26
VALOR EMPENHADO: R$ 90.33
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FATURA TELEFONICA1R$ 90.33
N° DO EMPENHO: 010350005
DATA DO EMPENHO: 15/03/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
OBJETO DA DESPESA: FATURA DA OI FIXO
CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26
VALOR EMPENHADO: R$ 216.53
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FATURA TELEFONICA1R$ 216.53
N° DO EMPENHO: 0103150005
DATA DO EMPENHO: 15/03/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
OBJETO DA DESPESA: FATURA DA OI FIXO
CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26
VALOR EMPENHADO: R$ 83.60
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FATURA TELEFONICA1R$ 83.60
N° DO EMPENHO: 0103150004
DATA DO EMPENHO: 15/03/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
OBJETO DA DESPESA: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26
VALOR EMPENHADO: R$ 216.53
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FATURA OI1R$ 216.53
N° DO EMPENHO: 0103150003
DATA DO EMPENHO: 15/03/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
OBJETO DA DESPESA: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26
VALOR EMPENHADO: R$ 90.33
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FATURA OI1R$ 90.33
N° DO EMPENHO: 0103130001
DATA DO EMPENHO: 13/03/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
OBJETO DA DESPESA: FATURA DA OI FIXO
CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26
VALOR EMPENHADO: R$ 98.01
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FATURA TELEFONICA1R$ 98.01
CONTRATO / CONVÊNIO: 005/2017
N° DO EMPENHO: 0103130002
DATA DO EMPENHO: 13/03/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.46.99.00 - OUTROS AUXÍLIOS
OBJETO DA DESPESA: TICKTS ALIMENTAÇÃO
CREDOR: AMAZON CARDS S SS LTDA
CNPJ / CPF: 63.887.699/0001-73
VALOR EMPENHADO: R$ 164,340.00
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

VALE ALIMENTAÇÃO1R$ 164,340.00
CONTRATO / CONVÊNIO: 009/2017
N° DO EMPENHO: 0103080002
DATA DO EMPENHO: 08/03/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS
OBJETO DA DESPESA: MANUTENÇÃO
CREDOR: GURJÃO COMERCIO & SERVIÇOS
CNPJ / CPF: 21.109.439/0001-27
VALOR EMPENHADO: R$ 38,520.00
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA ELETRICO, SISTEMA DE REDE TELEFONICA E SISTEMA DE REDE LOGICA1R$ 38,520.00
N° DO EMPENHO: 0103070016
DATA DO EMPENHO: 07/03/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.81.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS TARIFA BANCÁRIA
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCÁRIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.000.000/272353
VALOR EMPENHADO: R$ 8.88
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA1R$ 8.88
CONTRATO / CONVÊNIO: 008/2017
N° DO EMPENHO: 0103070013
DATA DO EMPENHO: 07/03/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS
OBJETO DA DESPESA: MANUTENÇÃO
CREDOR: MORAES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM GERAL
VALOR EMPENHADO: R$ 11,392.00
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ISTEMA DE AR REFRIGERADO DE JANELA E SPLIT1R$ 11,392.00
CONTRATO / CONVÊNIO: 007/2017
N° DO EMPENHO: 0103060004
DATA DO EMPENHO: 06/03/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
OBJETO DA DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO
CREDOR: GURJÃO COMERCIO & SERVIÇOS
CNPJ / CPF: 21.109.439/0001-27
VALOR EMPENHADO: R$ 413,100.00
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

AÇUCAR REFINADO FARDO COM 30X1 KG180R$ 94.00
LEITE EM PO INTEGRAL FD 50X200 G525R$ 276.00
BISCOITO CREAM CRACKER 10X400G200R$ 46.00
BISCOITO TIPO MAIZENA 10X400G200R$ 50.00
AGUA MINERAL GARRAFÃO 20 L3600R$ 6.00
AGUA MINERAL COPO 200 ML CX C/ 48 UNIDADES2400R$ 15.60
CAFE EM PO EMBALAGEM COM 250 G900R$ 7.50
CHA DE CANELA EM SACHE CX C/10540R$ 3.00
CHA DE CAMOMILA EM SACHE CX C/ 10 UND540R$ 3.00
AGUA MINERAL GRANADA 300 ML CX C/ 24 UNID2100R$ 22.50
CAFE SOLUVEL GRANULADO SACHE 100G CX 24 PCT600193,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
CONTRATO / CONVÊNIO: 007/2017
N° DO EMPENHO: 0103060003
DATA DO EMPENHO: 06/03/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.30.99.00: OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
OBJETO DA DESPESA: MATERIAS DE CONSUMO
CREDOR: GURJÃO COMERCIO & SERVIÇOS
CNPJ / CPF: 21.109.439/0001-27
VALOR EMPENHADO: R$ 188,049.00
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

COPO DESCARTÁVEL 50 ML PACOTE C/ 50X100640R$ 59.60
COPO DESCARTAVEL 200 ML 200X100640R$ 103.50
PRATOS DESCARTAVEL PEQUENO 50X10 UNID320R$ 89.50
GARFOS DESCARTAVEL 20X50250R$ 59.50
COLHER DESCARTAVEL 20X50250R$ 53.60
CUMBUCA DESCARTAVEL Nº 15 50X10250R$ 53.00
FACA DESCARTAVEL 20X50250R$ 54.00
CONTRATO / CONVÊNIO: 007/2017
N° DO EMPENHO: 0103060007
DATA DO EMPENHO: 06/03/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.30.99.00: OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
OBJETO DA DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO
CREDOR: GURJÃO COMERCIO & SERVIÇOS
CNPJ / CPF: 21.109.439/0001-27
VALOR EMPENHADO: R$ 711,030.20
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

ACIDO MURIATICO CX COM 12X 1000ML200R$ 38.10
AGUA SANITARIA (ALVEJANTE, DESINFETANTE DE USO) 12X 1000ML250R$ 13.30
ALCOOL ETILICO HIDRATADO EM GEL CX COM 12X 500ML200R$ 46.50
ALCOOL LIQ. ETILICO 92,8 GRAUS CX COM 12X 1000ML100R$ 52.30
BALDES PLAST. COM ALÇA DE ALUMINIO 20LTS50R$ 15.50
BALDES PLAST. COM ALÇA DE ALUMINIO 40LTS50R$ 39.00
BALDES PLAST. COM ALÇA DE ALUMINIO 60LTS25R$ 59.30
BALDE COM ESPREMEDOR 14LTS MOP, DE ALGODÃO EM TIRAS, ESFREGÃO E CABO50R$ 28.00
BALDE PLASTICO 50LTS COM TAMPA25R$ 29.50
CESTO PLASTICO TELADO 10LTS50R$ 13.50
CERA LIQUIDA INCOLOR CX COM 12X850ML75R$ 91.00
CESTO PLASTICO COM TAMPA50R$ 39.50
CLORO EM GEL EMBALAGEM COM 750ML250R$ 3.90
COLETA SELETIVA (LIXEIRA GRANDE)5R$ 222.00
DEDETIZADOR MATA INSETOS COM 30ML250R$ 5.50
DESENGORDURANTE SPRAY EMBALAGEM COM 500ML150R$ 8.30
DESENTUPIDOR DE PIAS E RALOS EMBALAGEM COM 500ML15R$ 28.00
DESINFETANTE LIQ. BACTERICIDA, GERMICIDA PERFUMADO COM 500ML500R$ 0.95
DESINFETANTE LIQUIDO DE USO GERAL CX COM 24X500ML150R$ 54.30
DESODORIZADOR PARA SANITÁRIO EM PEDRAS, VÁRIOS AROMAS150R$ 0.80
DESODORIZANTE PARA AMBIENTE, AÇÃO CONTÍNUA VÁRIOS AROMAS350R$ 6.00
DETERGENTE COM GLICERINA NEUTRO LIQ. COM EMBALAGEM 5L200200R$ 14.00
DETERGENTE GEL PARA LIMPEZA 500ML50R$ 2.50
DETERGENTE LIQ. NEUTRO PARA LOUÇAS CX COM 24X500ML250R$ 26.50
DETERGENTE SANITÁRIO EM PASTILHA ADESIVA EMBALAGEM COM 3 UNIDADES250R$ 4.00
ESCOVA PARA LIMPEZA EM GARRAFA TÉRMICA100R$ 6.00
ESPONJA DUPLA FACE250R$ 0.80
FLANELA PARA LUSTRAR COM BAINHA 39X59CM500R$ 1.00
FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO 30X60500R$ 1.00
LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL - CAP 5LTS100R$ 31.50
LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL - CAP 30LTS150R$ 51.00
LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL - CAP 50LTS100R$ 85.00
LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL - CAP 100LTS100R$ 186.00
LIXEIRA PLASTICA PARA LIXO - TELADO FORMATO SEMI AFUNILADO100R$ 2.50
GARRAFA TÉRMICA 1L100R$ 44.00
INSETICIDA EM AEROSOL CX COM 12X300ML204R$ 97.80
LÃ DE AÇO - PACOTE COM 8UND150R$ 1.50
LIMPA ALUMÍNIO PARA USO GERAL - CX COM 12X500ML50R$ 13.00
LIMPADOR LÍQUIDO PARA VIDRO - CX COM 12X500ML20R$ 27.00
LIMPA VIDRO COM GATILHO - CX COM 12X500150R$ 17.50
LIXEIRA PARA ESCRITÓRIO150R$ 43.00
LUSTRADOR PARA MÓVEIS - EMBALAGEM COM 12X200ML250R$ 1.90
LUVA EM BORRACHA - TAM G PAR200R$ 1.90
LUVA EM BORRACHA - TAM M PAR200R$ 1.90
LUVA DESC. DE ALTA QUALID. PARA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS, TRANSPARENTE 100 POLIETILENO - CX COM 100UND100R$ 18.50
MASCARA HIGIÊNICA DES. SIMPLES NA COR BRANCA COM ELÁSTICO - TAM ÚNICO CX COM 100UND50R$ 7.50
PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO EM ALGODÃO500R$ 4.15
PANO DE CHÃO TIPO SACO DUPLO ALGODÃO - PACOTE COM 12UND 80X60200R$ 25.00
PANO DE PRATO EM TECIDO BRANCO FELPUDO 65X40200R$ 3.10
DESENTUPIDOR DE PIAS CABO EM MADEIRA - PLAST. 11X16CM20R$ 4.00
DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO, CABO EM MADEIRA PLASTIFICADO 11X16CM150R$ 4.00
ESCOVÃO DE PIAVA COM CABO EM MADEIRA200R$ 4.00
ESCOVINHA COM CERDAS EM NYLON, CABO PLASTICO COM SUPORTE PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO150R$ 3.30
ESPANADOR GRANDE100R$ 9.10
PANO DE CHÃO TIPO SACO DUPLO REFORADO, ALVEJANTE - PCT COM 12UND 80X60100R$ 53.50
PANO MULTIUSO - TAM 50X33, AZUL (LIMPA, ENXUGA, LAVA)200R$ 2.40
PAPEL GUARDANAPO 33X33CM - PCT COM 50UND500R$ 3.50
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO COM CELULOSE, FOLHAS DUPLAS 50M COM 48UND4000R$ 83.40
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO - PCT COM 48RLS COM 50MTS400R$ 61.50
PAPEL INTERFOLHADO BRANCO - PCT COM 1.250FLS DE 21,5X21CM950R$ 16.30
PAPEL PARA TOALHEIRO884R$ 31.00
PAPEL TOALHA DESC. RL 60 TOALHAS, FRD COM 12X2UND500R$ 69.90
PAPEL TOALHA BRANCO DE 1 QUALIDADE, CADA PCT COM 2UND DE 21,5X22,8200R$ 2.50
PORTA COPO ACRÍLICO50R$ 42.00
SABÃO EM BARRA - CX COM 10X1KG150R$ 29.00
SABÃO EM BARRA GLICERINADO PARA LIMPEZA EM GERAL - CX COM 50UND50R$ 34.00
SABÃO EM PÓ - CX COM 18X500G150R$ 44.50
SABÃO LIQUIDO , VÁRIOS AROMAS CX COM 12X500ML200R$ 91.50
SABONETE LIQUIDO 5LTS100R$ 29.00
SABONETE LIQUIDO 800ML250R$ 11.00
SABONETEIRA EM ABS50R$ 48.00
SACO PLASTICO PARA LIXO, 200L, EM RESINA TERMOPLASTICO CLASSE I, COR PRETA 100X5100R$ 328.50
SACO PLASTICO PARA LIXO, 100L, EM RESINA TERMOPLASTICO CLASSE I, COR PRETA 100X5100R$ 129.00
SACO PLASTICO PARA LIXO, 50L, EM RESINA TERMOPLASTICO CLASSE I, COR PRETA 100X10100R$ 129.00
SACO PLASTICO PARA LIXO, 30L, EM RESINA TERMOPLASTICO CLASSE I, COR PRETA 100X10100R$ 10.50
SODA CAUSTICA - 300G100R$ 7.50
TOALHEIRO EM ABS50R$ 46.10
TOUCA DESCARTÁVEL DE ALTA QUALIDADE PARA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTO COR BRANCA 100% POLIPROPILANO - CX COM 50UND190R$ 3.50
ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE UMA FASE ABRASIVA PARA LIMPEZA PESADA E OUTRA MACIA PARA LIMPEZA LEVE - CX COM 60UND50R$ 23.70
ESPONJA LÃ 60G FARDO COM 14 PCT CADA PCT COM 8UND100R$ 10.40
PÁ PARA LIXO COM COLETOR ACOPLADO, ABRIR E FECHAR, CABO DE 1,20M50R$ 25.30
RODO COM BASE EM ALUMÍNIO, RASPADOR DE BORRACHA RESISTENTE 30CM, EM CABO DE MADEIRA ACOPLADO EM ROSCA A BASE, CABO EM MADEIRA OU TUBO METÁLICO 1,20M50R$ 8.10
VASSOURA DE PIAÇAVA, CABO DE MADEIRA200R$ 4.40
VASSOURA DE PELO - 40CM100R$ 9,00
PAPEL INTERFOLHADO BRANCO PCT C 1250 FLS, DE 21X5X21CM950R$ 16.30
CONTRATO / CONVÊNIO: 006/2017
N° DO EMPENHO: 0103060009
DATA DO EMPENHO: 06/03/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.30.99.00: OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
OBJETO DA DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO
CREDOR: GURJÃO COMERCIO & SERVIÇOS
CNPJ / CPF: 21.109.439/0001-27
VALOR EMPENHADO: R$ 1,473,184.00
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA BROTHER 8080 - ORIGINAL100R$ 249.00
CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP JATO DE TINTA 662 COLLOR COMPATIVEL400R$ 69.50
CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP JATO DE TINTA 662 PRETO COMPATIVEL400R$ 69.50
CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP JATO DE TINTA 74 PRETO COMPATIVEL300R$ 72.50
CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP JATO DE TINTA 75 COLLOR ORIGINAL300R$ 103.00
CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP JATO DE TINTA 60 PRETO COMPATIVEL250R$ 81.50
CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP JATO DE TINTA 60 COLLOR COMPATIVEL250R$ 98.50
CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER CE 310A - PRETO ORIGINAL100R$ 289.00
CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER CE 311A - CIANO ORIGINAL100R$ 289.00
CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER CE 312A - YELLOW ORIGINAL100R$ 289.00
CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER CE 313A - MAGENTA ORIGINAL100R$ 289.00
CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA GP LASER 1132, 85A - ORIGINAL100R$ 296.00
CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER 1120, 36A - ORIGINAL100R$ 297.00
CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA HP 12A - ORIGINAL100R$ 248.00
CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER 1005, 35A - ORIGINAL100R$ 248.00
CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA LEXMARK E120 - ORIGINAL100R$ 230.00
CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP JATO DE TINTA - COLORIDO 122/COMPATIVEL400R$ 70.80
CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP JATO DE TINTA - PRETO 122/COMPATIVEL400R$ 70.80
TONNER SAMSUNG ML 1865 - ORIGINAL250R$ 122.50
TONNER SAMSUNG ML 1665 - ORIGINAL250R$ 129.50
TONNER SAMSUNG ML 2851 - ORIGINAL250R$ 144.50
TONNER SAMSUNG ML 2010 - ORIGINAL80R$ 177.50
TONNER SAMSUNG ML 2164 - ORIGINAL250R$ 114.00
TONNER BROTHER 8085 DN - ORIGINAL200R$ 176.00
TONNER BROTHER ATN 750 - ORIGINAL200R$ 179.00
ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL N° 02500R$ 3.00
ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA N° 02500R$ 3.00
APONTADOR DE LAPIS COM DEPOSITO TRANSPARENTE - CX COM 2550R$ 9.70
BLOCO DE PAPEL FLIPCHART 75GR 64X88CM - PCT COM 50 FOLHAS100R$ 6.00
BORRACHA BRANCA - CX COM 40UND25R$ 19.80
CADERNO EXECUTIVO CAPA DURA 96FL, GRANDE, CALENDARIO, CONTATOS E PLANEJAMENTO MENSAL100R$ 19.80
CAIXA ARQUIVO EM POLIONDA - TAM OFÍCIO1000R$ 5.10
CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS50R$ 9.80
CANETA A BASE DE SOLVENTE CORRETIVO 9ML50R$ 7.20
CANETA ESFEROGRAFICA PONTA GROSSA AZUL - CX COM 50UND250R$ 24.90
CANETA ESFEROGRAFICA PONTA GROSSA PRETA - CX COM 50UND250R$ 24.90
CANETA ESFEROGRAFICA PONTA GROSSA VERMELHA - CX COM 50UND150R$ 24.90
CANETA MARCA TEXTO - CX COM 12UND300R$ 17.40
CD GRAVAVEL 700MB300R$ 1.40
CLIP NIQUELADO 2.0 - CX COM 100UND500R$ 2.60
CLIP NIQUELADO 4.0 - CX COM 50UND500R$ 2.60
CLIP NIQUELADO 6.0 - CX COM 50UND500R$ 2.60
COLA BRANCA 1L50R$ 14.60
COLA BRANCA 90GR - CX COM 12UND200R$ 15.40
CORRETIVO LIQ. COM 180ML - CX COM 12UND50R$ 19.50
ELASTICO TIPO BORRACHA AMARELO - CX COM 100UND50R$ 4.50
ENVELOPE PLASTICO PARA TRAMITAÇÃO REUTILIZAVEL 26X35 - PCT COM 100UND30R$ 16.80
ESTILETE ESTREITO - CX COM 12UND200R$ 15.30
EXTRATOR DE GRAMPOS - CX COM 10UND100R$ 7.80
FITA ADESIVA GOMADA 50X50 - PCT COM 4UND100R$ 15.80
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X50 - PCT COM 5UND200R$ 6.90
FITA CREPE 19X50200R$ 3.50
FITA DUPLA FACE 25X5050R$ 8.30
FORMULARIO CONTINUO 01 VIA BRANCO - CX COM 3000 FOLHAS100R$ 178.00
FORMULARIO CONTINUO 02 VIAS BRANCO - CX COM 1500 FOLHAS80R$ 117.00
GRAMPEADOR PARA GRAMPO DE 26X6MM MÉDIO200R$ 14.80
GRAMPEADOR SEMI INDUSTRIAL CAPACIDADE PARA 100 FOLHAS100R$ 49.50
GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE N° 23X13MM - CX COM 5000350R$ 7.80
GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE N° 26X6MM - CX COM 1000350R$ 2.20
LAPIS COMUM PRETO N° 02 - CX COM 144UND50R$ 71.60
LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA COM 100 FOLHAS200R$ 9.40
PAPEL A4 75G/M - CX COM 10 RESMAS COM 500 FOLHAS2850R$ 194.70
PAPEL FOTOGRAFICO BRILHANTE 180G A4 - PCT COM 50 FOLHAS300R$ 21.80
PAPEL OFICIO 2 75G/M - CX COM 10 COM 500 FOLHAS300R$ 223.00
PAPEL VERGE BRANCO 180G/M COM 50 FOLHAS200R$ 21.80
PASTA AZ GRANDE LOMBO ESTREITO500R$ 8.80
PASTA AZ GRANDE LOMBO LARGO800R$ 8.00
PASTA AZ PEQUENA800R$ 6.90
PASTA CLASSIFICADORA SIMPLES COM FERRAGEM500R$ 1.97
PASTA COM ELASTICO EM PAPELAO500R$ 1.40
PASTA PLASTICA COM ELASTICO E ABAS500R$ 1.40
PASTA PVC COM ELASTICO 2CM600R$ 2.10
PASTA PVC COM ELASTICO 3CM800R$ 2.30
PASTA PVC COM ELASTICO 4CM850R$ 2.80
PASTA SUSPENSA KRAFT1000R$ 2.20
PERFURADOR MEDIO100R$ 22.30
PINCEL ATOMICO AZUL - CX COM 12UND50R$ 31.80
PINCEL ATOMICO PRETO - CX COM 12UND50R$ 31.80
PINCEL ATOMICO VERMELHO - CX COM 12UND50R$ 31.80
PINCEL PARA RECARGA DE QUADRO BRANCO COR INTENSA 12ML - CX COM 12UND50R$ 18.50
PORTA DOCUMENTOS DE 02 ANDARES150R$ 64.80
PORTA LAPIS150R$ 14.80
REGUA 30CM250R$ 1.80
TESOURA ESCOLAR SEM PONTA200R$ 3.40
TINTA PARA CARIMBO AZUL - CX COM 6UND15R$ 19.50
TINTA PARA CARIMBO PRETO - CX COM 6UND15R$ 19.50
VISOR PARA PASTA SUSPENSA COM ETIQUETA CORES DIVERSAS - PCT COM 50UND100R$ 17.00
FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONNER PARA IMPRESSORA E MATERIAL DE EXPEDIENTE000
N° DO EMPENHO: 0103030003
DATA DO EMPENHO: 03/03/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.10.13.99.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBJETO DA DESPESA: OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CREDOR: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
CNPJ / CPF: 83.366.013/0001-60
VALOR EMPENHADO: R$ 18,359.87
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

OBRIGAÇOES PATRONAIS1R$ 18,359.87
N° DO EMPENHO: 0103030004
DATA DO EMPENHO: 03/03/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.13.10.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBJETO DA DESPESA: OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CREDOR: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
CNPJ / CPF: 83.366.013/0001-60
VALOR EMPENHADO: R$ 18,027.82
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

OBRIGAÇOES PATRONAIS1R$ 18,027.82
N° DO EMPENHO: 0103020005
DATA DO EMPENHO: 02/03/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.81.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS TARIFA BANCÁRIA
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCÁRIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.000.000/272353
VALOR EMPENHADO: R$ 30.00
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA1R$ 30.00
N° DO EMPENHO: 0102280001
DATA DO EMPENHO: 28/02/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.43.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
OBJETO DA DESPESA: FATURA DE ENERGIA ELETRICA
CREDOR: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ
CNPJ / CPF: 04.895.728/0001-80
VALOR EMPENHADO: R$ 2,024.10
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA DE ENERGIA ELETRICA1R$ 2,024.10
N° DO EMPENHO: 0102280002
DATA DO EMPENHO: 28/02/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.43.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
OBJETO DA DESPESA: FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA
CREDOR: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ
CNPJ / CPF: 04.895.728/0001-80
VALOR EMPENHADO: R$ 1,914.16
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA DE ENERGIA ELETRICA1R$ 1,914.16
N° DO EMPENHO: 0102280003
DATA DO EMPENHO: 28/02/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.43.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
OBJETO DA DESPESA: TARIFA ENERGIA
CREDOR: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ
CNPJ / CPF: 04.895.728/0001-80
VALOR EMPENHADO: R$ 2,024.10
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA DE ENERGIA ELETRICA1R$ 2,024.10
N° DO EMPENHO: 0102230001
DATA DO EMPENHO: 23/02/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.81.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCÁRIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.000.000/272353
VALOR EMPENHADO: R$ 5.64
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA1R$ 5.64
N° DO EMPENHO: 0102220001
DATA DO EMPENHO: 22/02/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.81.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCÁRIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.000.000/272353
VALOR EMPENHADO: R$ 6.15
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA1R$ 6.15
N° DO EMPENHO: 0102200001
DATA DO EMPENHO: 20/02/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.10.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
OBJETO DA DESPESA: FOPAG PRESIDENTE
CREDOR: FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES COMISSIONADOS
CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07
VALOR EMPENHADO: R$ 11,000.00
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FOPAG PRESIDENTE1R$ 11,000.00
N° DO EMPENHO: 0102200004
DATA DO EMPENHO: 20/02/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.10.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
OBJETO DA DESPESA: FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES COMISSIONADOS
CREDOR: FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES COMISSIONADOS
CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07
VALOR EMPENHADO: R$ 165,755.46
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

OPAG ASSESSORES PARLAMENTARES COMISSIONADOS1R$ 165,755.46
N° DO EMPENHO: 0102200002
DATA DO EMPENHO: 20/02/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.10.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
OBJETO DA DESPESA: FOPAG VEREADORES ELETIVOS
CREDOR: FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES COMISSIONADOS
CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07
VALOR EMPENHADO: R$ 264,000.00
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FOPAG VEREADORES ELETIVOS1R$ 264,000.00
N° DO EMPENHO: 0102200003
DATA DO EMPENHO: 20/02/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.10.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
OBJETO DA DESPESA: FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS
CREDOR: FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES COMISSIONADOS
CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07
VALOR EMPENHADO: R$ 47,617.91
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS1R$ 47,617.91
N° DO EMPENHO: 0102200005
DATA DO EMPENHO: 20/02/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.10.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
OBJETO DA DESPESA: FOPAG SERVIDORES EFETIVOS
CREDOR: FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES COMISSIONADOS
CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07
VALOR EMPENHADO: R$ 79,501.53
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FOPAG SERVIDORES EFETIVOS1R$ 79,501.53
N° DO EMPENHO: 0102200007
DATA DO EMPENHO: 20/02/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.10.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS
OBJETO DA DESPESA: OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CREDOR: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
CNPJ / CPF: 00.394.528/0001-92
VALOR EMPENHADO: R$ 758.36
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

INSS1R$ 758.36
N° DO EMPENHO: 0102200008
DATA DO EMPENHO: 20/02/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS
OBJETO DA DESPESA: SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO TONNER
CREDOR: GURJÃO COMERCIO & SERVIÇOS
CNPJ / CPF: 21.109.439/0001-27
VALOR EMPENHADO: R$ 7,855.00
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO TONNER1R$ 7,855.00
N° DO EMPENHO: 0102170001
DATA DO EMPENHO: 17/02/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
OBJETO DA DESPESA: FATURA DA OI FIXO
CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26
VALOR EMPENHADO: R$ 122.15
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FATURA TELEFONICA1R$ 122.15
N° DO EMPENHO: 0102160001
DATA DO EMPENHO: 16/02/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.46.99.00: OUTROS AUXILIOS
OBJETO DA DESPESA: VALE ALIMENTAÇÃO
CREDOR: AMAZON CARDS S SS LTDA
CNPJ / CPF: 63.887.699/0001-73
VALOR EMPENHADO: R$ 600.00
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

VALE ALIMENTAÇÃO60R$ 10.00
N° DO EMPENHO: 0102160002
DATA DO EMPENHO: 16/02/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS
OBJETO DA DESPESA: TAXA ADMINISTRAÇÃO
CREDOR: AMAZON CARDS S SS LTDA
CNPJ / CPF: 63.887.699/0001-73
VALOR EMPENHADO: R$ 18.00
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TAXA ADMINISTRATIVA DE VALE REFEIÇÃO1R$ 18.00
N° DO EMPENHO: 0102150001
DATA DO EMPENHO: 15/02/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
OBJETO DA DESPESA: FATURA DA OI FIXO
CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26
VALOR EMPENHADO: R$ 193.39
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FATURA TELEFONICA1R$ 193.39
N° DO EMPENHO: 0102150002
DATA DO EMPENHO: 15/02/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.14.15.00 - DIÁRIAS NO PAÍS – FORA DO ESTADO
OBJETO DA DESPESA: DIÁRIAS CIVIL
CREDOR: RAUL VICENTE NETO
CNPJ / CPF: 569.124.982-72
VALOR EMPENHADO: R$ 1,539.00
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

DIÁRIAS CIVIL1R$ 1,539.00
N° DO EMPENHO: 0102150003
DATA DO EMPENHO: 15/02/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.14.15.00 - DIÁRIAS NO PAÍS – FORA DO ESTADO
OBJETO DA DESPESA: DIÁRIAS CIVIL
CREDOR: ROBSON GUILHERME SOUZA BARBOSA
CNPJ / CPF: 467.867.672-49
VALOR EMPENHADO: R$ 1,539.00
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

DIÁRIAS CIVIL1R$ 1,539.00
N° DO EMPENHO: 0102150004
DATA DO EMPENHO: 15/02/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.14.15.00 - DIÁRIAS NO PAÍS – FORA DO ESTADO
OBJETO DA DESPESA: DIÁRIAS CIVIL
CREDOR: DIEGO FRANCISCO ANDRADE ALVES
CNPJ / CPF: 520.362.272-87
VALOR EMPENHADO: R$ 1,026.00
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

DIÁRIAS CIVIL1R$ 1,026.00
N° DO EMPENHO: 0102150005
DATA DO EMPENHO: 15/02/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.46.99.00: OUTROS AUXILIOS
OBJETO DA DESPESA: VALE ALIMENTAÇÃO
CREDOR: AMAZON CARDS S SS LTDA
CNPJ / CPF: 63.887.699/0001-73
VALOR EMPENHADO: R$ 163,740.00
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

VALE ALIMENTAÇÃO16374R$ 10.00
N° DO EMPENHO: 0102150006
DATA DO EMPENHO: 15/02/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS
OBJETO DA DESPESA: TAXA ADMINISTRAÇÃO
CREDOR: AMAZON CARDS S SS LTDA
CNPJ / CPF: 63.887.699/0001-73
VALOR EMPENHADO: R$ 4,912.20
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TAXA ADMINISTRATIVA DE VALE REFEIÇÃO1R$ 4,912.20
N° DO EMPENHO: 0102100002
DATA DO EMPENHO: 10/02/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
OBJETO DA DESPESA: FATURA DA OI FIXO
CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26
VALOR EMPENHADO: R$ 150.76
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FATURA TELEFONICA1R$ 150.76
N° DO EMPENHO: 0102100003
DATA DO EMPENHO: 10/02/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
OBJETO DA DESPESA: FATURA DA OI FIXO
CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26
VALOR EMPENHADO: R$ 163.96
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FATURA TELEFONICA1R$ 163.96
N° DO EMPENHO: 0102100004
DATA DO EMPENHO: 10/02/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
OBJETO DA DESPESA: FATURA DA OI FIXO
CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26
VALOR EMPENHADO: R$ 83.60
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FATURA TELEFONICA1R$ 83.60
N° DO EMPENHO: 0102100006
DATA DO EMPENHO: 10/02/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
OBJETO DA DESPESA: FATURA DA OI FIXO
CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26
VALOR EMPENHADO: R$ 151.25
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FATURA TELEFONICA1R$ 151.25
N° DO EMPENHO: 0102100007
DATA DO EMPENHO: 10/02/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
OBJETO DA DESPESA: FATURA DA OI FIXO
CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26
VALOR EMPENHADO: R$ 88.59
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FATURA TELEFONICA1R$ 88.59
N° DO EMPENHO: 0102100008
DATA DO EMPENHO: 10/02/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
OBJETO DA DESPESA: FATURA DA OI FIXO
CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26
VALOR EMPENHADO: R$ 103.57
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FATURA TELEFONICA1R$ 103.57
N° DO EMPENHO: 0102100001
DATA DO EMPENHO: 10/02/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAS JURÍDICAS
OBJETO DA DESPESA: SERVIÇO DE REPAROS IMOBILIÁRIOS
CREDOR: INFORJET
CNPJ / CPF: 18.787.071/0001-41
VALOR EMPENHADO: R$ 7,800.00
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

SERVIÇO DE REPAROS IMOBILIÁRIOS1R$ 7,800.00
N° DO EMPENHO: 0102070008
DATA DO EMPENHO: 07/02/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS
OBJETO DA DESPESA: TAXA ADMINISTRATIVA
CREDOR: AMAZON CARDS S SS LTDA
CNPJ / CPF: 63.887.699/0001-73
VALOR EMPENHADO: R$ 4,914.00
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TAXA ADMINISTRATIVA DE VALE REFEIÇÃO1R$ 4,914.00
N° DO EMPENHO: 0102060001
DATA DO EMPENHO: 06/02/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
OBJETO DA DESPESA: FATURA DA OI FIXO
CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26
VALOR EMPENHADO: R$ 83.60
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FATURA TELEFONICA1R$ 83.60
CONTRATO / CONVÊNIO: 005/2017
N° DO EMPENHO: 0102070006
DATA DO EMPENHO: 02/02/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.46.99.00 - OUTROS AUXÍLIOS
OBJETO DA DESPESA: TICKTS ALIMENTAÇÃO
CREDOR: AMAZON CARDS S SS LTDA
CNPJ / CPF: 63.887.699/0001-73
VALOR EMPENHADO: R$ 1,918,800.00
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

VALE ALIMENTAÇÃO191880R$ 10.00
N° DO EMPENHO: 0102010001
DATA DO EMPENHO: 01/02/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS
OBJETO DA DESPESA: IPTU
CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
CNPJ / CPF: 05.058.441/0001-68
VALOR EMPENHADO: R$ 317.59
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

IPTU1R$ 317.59
CONTRATO / CONVÊNIO: CARTA CONTRATO 002/2017
N° DO EMPENHO: 0101230003
DATA DO EMPENHO: 23/01/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.11.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
OBJETO DA DESPESA: LOCAÇÃO DE SOFTWARE
CREDOR: RODRIGUES E MELO
CNPJ / CPF: 14663094000193
VALOR EMPENHADO: R$ 78,000.00
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

LOCAÇÃO DE SOFTWARE12R$ 6,500.00
CONTRATO / CONVÊNIO: CARTA CONTRATO 001/2017
N° DO EMPENHO: 0101230004
DATA DO EMPENHO: 23/01/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.4.40.51.99.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
OBJETO DA DESPESA: SERVIÇO DE ENGENHARIA
CREDOR: PRO-CONSTRUIR COM. E SERVIÇO LTDA EPP
CNPJ / CPF: 09.458.413/0001-99
VALOR EMPENHADO: R$ 148,489.95
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

SERVIÇO DE ENGENHARIA DE PINTURA E REFORMA DO TELHADO1R$ 148,489.95
N° DO EMPENHO: 0101230001
DATA DO EMPENHO: 23/01/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS
OBJETO DA DESPESA: PUBLICIDADE
CREDOR: DELTA PUBLICIDADE S/A
CNPJ / CPF: 04.929.683/0001-17
VALOR EMPENHADO: R$ 275.00
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

SERVIÇO DE PUBLICIDADE1R$ 275.00
N° DO EMPENHO: 0101200006
DATA DO EMPENHO: 20/01/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.08.00 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA/COMPUTADOR/MONITOR
OBJETO DA DESPESA: MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA/COMPUTADOR/MONITOR
CREDOR: N.S. DE SOUSA
CNPJ / CPF: 26.890.692/0001-84
VALOR EMPENHADO: R$ 7,885.00
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA/COMPUTADOR/MONITOR1R$ 7,885.00
N° DO EMPENHO: 0101200008
DATA DO EMPENHO: 20/01/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.10.13.99.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBJETO DA DESPESA: OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CREDOR: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
CNPJ / CPF: 83.366.013/0001-60
VALOR EMPENHADO: R$ 18,128.32
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

OBRIGAÇOES PATRONAIS1R$ 18,128.32
N° DO EMPENHO: 0101200001
DATA DO EMPENHO: 20/01/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.10.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
OBJETO DA DESPESA: FOPAG PRESIDENTE
CREDOR: FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES COMISSIONADOS
CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07
VALOR EMPENHADO: R$ 11,000.00
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FOPAG PRESIDENTE1R$ 11,000.00
N° DO EMPENHO: 0101200002
DATA DO EMPENHO: 20/01/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.10.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
OBJETO DA DESPESA: FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS
CREDOR: FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES COMISSIONADOS
CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07
VALOR EMPENHADO: R$ 35,143.30
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS1R$ 35,143.30
N° DO EMPENHO: 0101200003
DATA DO EMPENHO: 20/01/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.10.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
OBJETO DA DESPESA: FOPAG SERVIDORES EFETIVOS
CREDOR: FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES COMISSIONADOS
CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07
VALOR EMPENHADO: R$ 78,174.14
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FOPAG SERVIDORES EFETIVOS1R$ 78,174.14
N° DO EMPENHO: 0101200004
DATA DO EMPENHO: 20/01/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.10.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
OBJETO DA DESPESA: FOPAG VEREADORES ELETIVOS
CREDOR: FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES COMISSIONADOS
CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07
VALOR EMPENHADO: R$ 264,000.00
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FOPAG VEREADORES ELETIVOS1R$ 264,000.00
N° DO EMPENHO: 0101200005
DATA DO EMPENHO: 20/01/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.10.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
OBJETO DA DESPESA: FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES COMISSIONADOS
CREDOR: FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES COMISSIONADOS
CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07
VALOR EMPENHADO: R$ 162,766.68
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES COMISSIONADOS1R$ 162,766.68
N° DO EMPENHO: 0101180004
DATA DO EMPENHO: 18/01/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
OBJETO DA DESPESA: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26
VALOR EMPENHADO: R$ 194.71
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FATURA TELEFONICA1R$ 194.71
N° DO EMPENHO: 0101130002
DATA DO EMPENHO: 13/01/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
OBJETO DA DESPESA: FATURA DA OI FIXO
CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26
VALOR EMPENHADO: R$ 174.87
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FATURA TELEFONICA1R$ 174.87
N° DO EMPENHO: 0101130003
DATA DO EMPENHO: 13/01/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
OBJETO DA DESPESA: FATURA DA OI FIXO
CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26
VALOR EMPENHADO: R$ 89.26
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FATURA TELEFONICA1R$ 89.26
N° DO EMPENHO: 0101130004
DATA DO EMPENHO: 13/01/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
OBJETO DA DESPESA: FATURA DA OI FIXO
CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26
VALOR EMPENHADO: R$ 190.02
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FATURA TELEFONICA1R$ 190.02
N° DO EMPENHO: 0101130005
DATA DO EMPENHO: 13/01/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
OBJETO DA DESPESA: FATURA DA OI FIXO
CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26
VALOR EMPENHADO: R$ 83.60
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FATURA TELEFONICA1R$ 83.60
N° DO EMPENHO: 0101130006
DATA DO EMPENHO: 13/01/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
OBJETO DA DESPESA: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26
VALOR EMPENHADO: R$ 150.58
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FATURA TELEFONICA1R$ 150.58
CONTRATO / CONVÊNIO: 004/2017
N° DO EMPENHO: 0101130001
DATA DO EMPENHO: 13/01/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.36.06.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA
OBJETO DA DESPESA: SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARLAMENTAR
CREDOR: JOSE GERALDO DE JESUS PAIXÃO
CNPJ / CPF: 122.122.612-68
VALOR EMPENHADO: R$ 30,000.00
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARLAMENTAR12R$ 2,500.00
CONTRATO / CONVÊNIO: 002/2017
N° DO EMPENHO: 0101120001
DATA DO EMPENHO: 12/01/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAS JURÍDICAS
OBJETO DA DESPESA: SERVIÇO DE CONTABILIDADE
CREDOR: L. DE OLIVEIRA E SILVA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL
CNPJ / CPF: 11.325.697/0001-97
VALOR EMPENHADO: R$ 300,000.00
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL12R$ 25,000.00
CONTRATO / CONVÊNIO: 001/2017
N° DO EMPENHO: 0101120002
DATA DO EMPENHO: 12/01/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OBJETO DA DESPESA: SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA
CREDOR: BRASIL DE CASTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS S/S
CNPJ / CPF: 13.293.197/0001-46
VALOR EMPENHADO: R$ 264,000.00
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA12R$ 22,000.00
CONTRATO / CONVÊNIO: 003/2017
N° DO EMPENHO: 0101120003
DATA DO EMPENHO: 12/01/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.36.15.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
OBJETO DA DESPESA: LOCAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVO DA CAMARÁ DE ANANINDEUA
CREDOR: ALICE VIEIRA DO REGO SILVA
CNPJ / CPF: 663.630.471-53
VALOR EMPENHADO: R$ 228,000.00
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

ALUGUEL DE IMOVEL PARA ABRIGAR OS SETORES ADMINISTRATIVOS12R$ 19,000.00
N° DO EMPENHO: 0101110001
DATA DO EMPENHO: 11/01/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
OBJETO DA DESPESA: FATURA DA OI FIXO
CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26
VALOR EMPENHADO: R$ 398.56
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FATURA TELEFONICA1R$ 398.56
N° DO EMPENHO: 0101100003
DATA DO EMPENHO: 10/01/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.43.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
OBJETO DA DESPESA: FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA
CREDOR: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ
CNPJ / CPF: 04.895.728/0001-80
VALOR EMPENHADO: R$ 4,625.17
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FATURA DE ENERGIA ELETRICA1R$ 4,625.17
N° DO EMPENHO: 0101100004
DATA DO EMPENHO: 10/01/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.43.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA FATURA DE ENERGIA ELETRICA
OBJETO DA DESPESA: FATURA DE ENERGIA ELETRICA
CREDOR: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ
CNPJ / CPF: 04.895.728/0001-80
VALOR EMPENHADO: R$ 1,715.41
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA DE ENERGIA ELETRICA1R$ 1,715.41
N° DO EMPENHO: 0101100005
DATA DO EMPENHO: 10/01/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.43.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
OBJETO DA DESPESA: FATURA DE ENERGIA ELETRICA
CREDOR: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ
CNPJ / CPF: 04.895.728/0001-80
VALOR EMPENHADO: R$ 2,742.51
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA DE ENERGIA ELETRICA1R$ 2,742.51
N° DO EMPENHO: 0101100006
DATA DO EMPENHO: 10/01/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.43.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
OBJETO DA DESPESA: FATURA DE ENERGIA ELETRICA
CREDOR: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ
CNPJ / CPF: 04.895.728/0001-80
VALOR EMPENHADO: R$ 2,577.42
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA DE ENERGIA ELETRICA1R$ 2,577.42
N° DO EMPENHO: 0101020002
DATA DO EMPENHO: 02/01/2017
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.81.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS TARIFA BANCÁRIA
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCÁRIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.000.000/272353
VALOR EMPENHADO: R$ 500.00
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA1R$ 500.00