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Relatório de Despesas Empenhadas

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BUSCA TIPO DE DESPESA (PÚBLICA)
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Relatório de Despesas Empenhadas (No ano de 2018)

404 Resultados Encontrados || DATA DA ÚLTIMA ATUALIÇÃO: 31/10/2017

N° DO EMPENHO: 0110230001
DATA DO EMPENHO: 23/10/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
OBJETO DA DESPESA: FOPAG REF A 13° DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTINADO A PRIMEIRA PARCELA DO MES DE OUTUBRO/2018 CMA
CREDOR: FOPAG 13°
CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07
VALOR EMPENHADO: 22.310,48
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FOPAG 13°122.310,48
N° DO EMPENHO: 0110220001
DATA DO EMPENHO: 22/10/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICAS
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.000.000/272353
VALOR EMPENHADO: 10,15
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA110,15
N° DO EMPENHO: 0110220002
DATA DO EMPENHO: 22/10/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.000.000/272353
VALOR EMPENHADO: 10,15
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA110,15
N° DO EMPENHO: 0110220003
DATA DO EMPENHO: 22/10/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.000.000/272353
VALOR EMPENHADO: 10,15
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA110,15
N° DO EMPENHO: 0110220004
DATA DO EMPENHO: 22/10/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.000.000/272353
VALOR EMPENHADO: 3,40
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA13,40
N° DO EMPENHO: 0110220005
DATA DO EMPENHO: 22/10/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.000.000/272353
VALOR EMPENHADO: 68,00
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA168,00
N° DO EMPENHO: 0110220006
DATA DO EMPENHO: 22/10/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.000.000/272353
VALOR EMPENHADO: 122,40
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA1122,40
N° DO EMPENHO: 0110180001
DATA DO EMPENHO: 18/10/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
OBJETO DA DESPESA: FOPAG SERVIDORES EFETIVOS REF AO MÊS DE OUTUBRO/2018 CMA
CREDOR: FOPAG SERVIDORES EFETIVOS
CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07
VALOR EMPENHADO: 130.296,75
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FOPAG SERVIDORES EFETIVOS1130.296,75
N° DO EMPENHO: 0110180002
DATA DO EMPENHO: 18/10/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
OBJETO DA DESPESA: FOPAG VEREADORES ELETIVOS REF AO MÊS DE OUTUBRO/2018.CMA
CREDOR: FOPAG VEREADORES ELETIVOS
CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07
VALOR EMPENHADO: 264.000,00
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FOPAG VEREADORES ELETIVOS1264.000,00
N° DO EMPENHO: 0110180003
DATA DO EMPENHO: 18/10/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
OBJETO DA DESPESA: FOPAG VEREADOR PRESIDENTE REF AO MÊS DE OUTUBRO/2018.CMA
CREDOR: FOPAG VEREADOR PRESIDENTE
CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07
VALOR EMPENHADO: 11.000,00
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FOPAG PRESIDENTE111.000,00
N° DO EMPENHO: 0110180004
DATA DO EMPENHO: 18/10/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
OBJETO DA DESPESA: FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF AO MÊS DE OUTUBRO/2018.CMA
CREDOR: FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS
CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07
VALOR EMPENHADO: 51.322,64
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS151.322,64
N° DO EMPENHO: 0110180005
DATA DO EMPENHO: 18/10/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
OBJETO DA DESPESA: FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES REF AO MÊS DE OUTUBRO/2018.CMA
CREDOR: FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES COMISSIONADOS
CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07
VALOR EMPENHADO: 206.861,96
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES1206.861,96
N° DO EMPENHO: 0110110001
DATA DO EMPENHO: 11/10/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
OBJETO DA DESPESA: REF AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DA SERVIDORA NILVANIA SUELY RIBEIRO RELATIVO AO PERIODO TRABALHADO DE JANEIRO/2014 Á NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO CMA
CREDOR: NILVANIA SUELY RIBEIRO MELO
CNPJ / CPF: 392.261.152-49
VALOR EMPENHADO: 3.412,67
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FOLHA DE RESCISÃO13.412,67
N° DO EMPENHO: 0110040002
DATA DO EMPENHO: 04/10/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
OBJETO DA DESPESA: REF A ENCERRAMENTO DO CONTRATO DA SERVIDORA CIDIA REGINA BASTOS GONÇALVES RELATIVO AO PERIODO TRABALHADO DE DEZEMBRO/2016 À MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.CMA
CREDOR: CIDIA REGINA BASTOS GONÇALVES
CNPJ / CPF: 632.434.662-53
VALOR EMPENHADO: 2.212,36
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FOLHA DE RESCISÃO12.212,36
N° DO EMPENHO: 0110030001A
DATA DO EMPENHO: 03/10/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.000.000/272353
VALOR EMPENHADO: 10,15
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA110,15
N° DO EMPENHO: 0110030002A
DATA DO EMPENHO: 03/10/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.000.000/272353
VALOR EMPENHADO: 10,15
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA110,15
N° DO EMPENHO: 0110030003
DATA DO EMPENHO: 03/10/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.000.000/272353
VALOR EMPENHADO: 10,15
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA110,15
N° DO EMPENHO: 0110030004
DATA DO EMPENHO: 03/10/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.000.000/272353
VALOR EMPENHADO: 10,15
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA110,15
N° DO EMPENHO: 0110030005
DATA DO EMPENHO: 03/10/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.000.000/272353
VALOR EMPENHADO: 10,15
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA110,15
N° DO EMPENHO: 0110010001
DATA DO EMPENHO: 01/10/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.000.000/272353
VALOR EMPENHADO: 52,91
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA152,91
N° DO EMPENHO: 0109270001
DATA DO EMPENHO: 27/09/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.000.000/2723-53
VALOR EMPENHADO: R$ 5.63
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA1R$ 5.63
N° DO EMPENHO: 0109250002
DATA DO EMPENHO: 25/09/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.000.000/2723-53
VALOR EMPENHADO: R$ 10.15
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA1R$ 10.15
N° DO EMPENHO: 0109250001
DATA DO EMPENHO: 25/09/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.000.000/2723-53
VALOR EMPENHADO: R$ 10.15
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA1R$ 10.15
N° DO EMPENHO: 0109240003
DATA DO EMPENHO: 24/09/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.000.000/2723-53
VALOR EMPENHADO: R$ 10.15
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA1R$ 10.15
N° DO EMPENHO: 0109240002
DATA DO EMPENHO: 24/09/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.000.000/2723-53
VALOR EMPENHADO: R$ 10.15
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA1R$ 10.15
N° DO EMPENHO: 0109240001
DATA DO EMPENHO: 24/09/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBJETO DA DESPESA: PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS
CREDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICO DO MUNICIPIO
CNPJ / CPF: 83.366.013/0001-06
VALOR EMPENHADO: R$ 16,062.82
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL1R$ 16,062.82
N° DO EMPENHO: 0109200006
DATA DO EMPENHO: 20/09/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OBJETO DA DESPESA: FATURA OI FIXO
CREDOR: TELAMAR NORTE
CNPJ / CPF: 33.000.118/0009-26
VALOR EMPENHADO: R$ 83.57
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FATURA OI FIXO1R$ 83.57
N° DO EMPENHO: 0109180005
DATA DO EMPENHO: 18/09/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
OBJETO DA DESPESA: FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS
CREDOR: FOPAG SERVIDORES COMISSINADOS
CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07
VALOR EMPENHADO: R$ 51,927.86
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS1R$ 51,927.86
N° DO EMPENHO: 0109180004
DATA DO EMPENHO: 18/09/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
OBJETO DA DESPESA: FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES
CREDOR: FOPAG ASSESORRES PARLAMENTARES
CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07
VALOR EMPENHADO: R$ 212,449.43
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FOPAG ASSESORES PARLAMENTARES1R$ 212,449.43
N° DO EMPENHO: 0109180003
DATA DO EMPENHO: 18/09/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
OBJETO DA DESPESA: FOPAG VERADOR PRESIDENTE
CREDOR: FOPAG VEREADOR PRESIDENTE
CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07
VALOR EMPENHADO: R$ 11,000.00
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FOPAG VEREADOR PRESIDENTE1R$ 11,000.00
N° DO EMPENHO: 0109180002
DATA DO EMPENHO: 18/09/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
OBJETO DA DESPESA: FOPAG VEREADORES ELETIVOS
CREDOR: FOPAG VEREAORES ELETIVOS
CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07
VALOR EMPENHADO: R$ 264,000.00
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FOPAG VEREADORES ELETIVOS1R$ 264,000.00
N° DO EMPENHO: 0101180001
DATA DO EMPENHO: 18/09/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
OBJETO DA DESPESA: FOPAG SERVIDORES EFETIVOS
CREDOR: FOPAG SERVIDORES EFETIVOS
CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07
VALOR EMPENHADO: R$ 125,299.61
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FOPAG SERVIDORES EFETIVOS1R$ 125,299.61
N° DO EMPENHO: 0109170001
DATA DO EMPENHO: 17/09/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OBJETO DA DESPESA: FATURA DA OI
CREDOR: TELAMAR NORTE
CNPJ / CPF: 33.000.118/0009-26
VALOR EMPENHADO: R$ 202.51
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FATURA OI FIXO1R$ 202.51
N° DO EMPENHO: 0109140005
DATA DO EMPENHO: 14/09/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
OBJETO DA DESPESA: FATURA DA OI FIXO
CREDOR: TELAMAR NORTE
CNPJ / CPF: 33.000.118/0009-26
VALOR EMPENHADO: R$ 128.74
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FATURA OI FIXO1R$ 128.74
N° DO EMPENHO: 0109140004
DATA DO EMPENHO: 14/09/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
OBJETO DA DESPESA: FATURA DA OI
CREDOR: TELAMAR NORTE
CNPJ / CPF: 33.000.118/0009-26
VALOR EMPENHADO: R$ 113.83
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FATURA OI FIXO1R$ 113.83
N° DO EMPENHO: 0109140003
DATA DO EMPENHO: 14/09/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
OBJETO DA DESPESA: FATURA DA OI
CREDOR: TELAMAR NORTE
CNPJ / CPF: 33.000.118/0009-26
VALOR EMPENHADO: R$ 83.57
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FATURA OI FIXO1R$ 83.57
N° DO EMPENHO: 0109140002
DATA DO EMPENHO: 14/09/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
OBJETO DA DESPESA: FATURA DA OI
CREDOR: TELAMAR NORTE
CNPJ / CPF: 33.000.118/0009-26
VALOR EMPENHADO: R$ 105.32
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FATURA DA OI1R$ 105.32
N° DO EMPENHO: 0109120001
DATA DO EMPENHO: 12/09/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
OBJETO DA DESPESA: FATURA DA OI
CREDOR: TELAMAR NORTE
CNPJ / CPF: 33.000.118/0009-26
VALOR EMPENHADO: R$ 98.48
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FATURA OI FIXO1R$ 98.48
N° DO EMPENHO: 0109050003
DATA DO EMPENHO: 05/09/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.000.000/2723-53
VALOR EMPENHADO: R$ 10.15
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA1R$ 10.15
N° DO EMPENHO: 0109050002
DATA DO EMPENHO: 05/09/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.000.000/2723-53
VALOR EMPENHADO: R$ 10.15
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA1R$ 10.15
N° DO EMPENHO: 0109050001
DATA DO EMPENHO: 05/09/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.000.000/2723-53
VALOR EMPENHADO: R$ 10.15
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA1R$ 10.15
N° DO EMPENHO: 0109040002
DATA DO EMPENHO: 04/09/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.000.000/2723-53
VALOR EMPENHADO: R$ 10.15
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA1R$ 10.15
N° DO EMPENHO: 0109040005
DATA DO EMPENHO: 04/09/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.000.000/2723-53
VALOR EMPENHADO: R$ 10.15
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA1R$ 10.15
N° DO EMPENHO: 0109040003
DATA DO EMPENHO: 04/09/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.000.000/2723-53
VALOR EMPENHADO: R$ 10.15
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA1R$ 10.15
N° DO EMPENHO: 0109040004
DATA DO EMPENHO: 04/09/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.000.000/2723-53
VALOR EMPENHADO: R$ 10.15
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA1R$ 10.15
N° DO EMPENHO: 0109030002
DATA DO EMPENHO: 03/09/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
OBJETO DA DESPESA: LICENCIAMENTO DE SOFTWARE
CREDOR: M&M CONSULTORIA E SERVIÇOS
CNPJ / CPF: 18.008.929/0001-22
VALOR EMPENHADO: R$ 19,905.00
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

LOCAÇÃO DE SOFTWARE1R$ 19,905.00
N° DO EMPENHO: 0108290002
DATA DO EMPENHO: 29/08/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros - pessoa juridica
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 000.000.000/2723-53
VALOR EMPENHADO: 52,35
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TAXA BANCARIA152,35
N° DO EMPENHO: 0108240002
DATA DO EMPENHO: 24/08/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros - pessoa juridica
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 000.000.000/2723-53
VALOR EMPENHADO: 5,63
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TAXA BANCARIA15,63
N° DO EMPENHO: 0108220002
DATA DO EMPENHO: 22/08/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBJETO DA DESPESA: REF A CONTRIBUIÇÃO DO IPMA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MÊS DO AGOSTO/2018 CMA
CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CNPJ / CPF: 83.366.013/0001-06
VALOR EMPENHADO: 15.448,99
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

IPMA115.448,99
N° DO EMPENHO: 0108210006
DATA DO EMPENHO: 21/08/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros - pessoa juridica
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 000.000.000/2723-53
VALOR EMPENHADO: 418,20
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TAXA BANCARIA418,20418,20
N° DO EMPENHO: 0108210005
DATA DO EMPENHO: 21/08/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros - pessoa juridica
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 000.000.000/2723-53
VALOR EMPENHADO: 102,00
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TAXA BANCARIA1102,00
N° DO EMPENHO: 0108210004
DATA DO EMPENHO: 21/08/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros - pessoa juridica
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 000.000.000/2723-53
VALOR EMPENHADO: 112,20
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TAXA BANCARIA1112,20
N° DO EMPENHO: 0108210002
DATA DO EMPENHO: 21/08/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros - pessoa juridica
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 000.000.000/2723-53
VALOR EMPENHADO: 3,40
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TAXA BANCARIA13,40
N° DO EMPENHO: 0108210007
DATA DO EMPENHO: 21/08/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBJETO DA DESPESA: FOPAG 13° REF A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIDORES EFETIVOS MÊS DE AGOSTO/2018
CREDOR: FOPAG 13°
CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07
VALOR EMPENHADO: 55.924,05
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FOPAG 13°455.924,05
N° DO EMPENHO: 0108160002
DATA DO EMPENHO: 16/08/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBJETO DA DESPESA: FOPAG VEREADORES ELETIVOS REF AO MÊS DE AGOSTO CMA
CREDOR: FOPAG VEREADORES ELETIVOS
CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07
VALOR EMPENHADO: 264.000,00
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FOPAG VEREADORES ELETIVOS1264.000,00
N° DO EMPENHO: 0108160006
DATA DO EMPENHO: 16/08/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
OBJETO DA DESPESA: FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS REF AO MÊS DE AGOSTO/2018 CMA
CREDOR: FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS
CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07
VALOR EMPENHADO: 51.543,20
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS151.543,20
N° DO EMPENHO: 0108160001
DATA DO EMPENHO: 16/08/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBJETO DA DESPESA: FOPAG VEREADOR PRESIDENTE REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CMA
CREDOR: FOPAG VEREADOR PRESIDENTE
CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07
VALOR EMPENHADO: 11.000,00
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FOPAG VEREADOR PRESIDENTE711.000,00
N° DO EMPENHO: 0108160007
DATA DO EMPENHO: 16/08/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
OBJETO DA DESPESA: FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES REF AO MÊS DE AGOSTO/2018 CMA
CREDOR: FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES COMISSIONADOS
CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07
VALOR EMPENHADO: 208.393,29
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES COMISSIONADOS26208.393,29
N° DO EMPENHO: 0108070001
DATA DO EMPENHO: 07/08/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros - pessoa juridica
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 000.000.000/2723-53
VALOR EMPENHADO: 10,15
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TAXA BANCARIA110,15
N° DO EMPENHO: 0108030002
DATA DO EMPENHO: 03/08/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros - pessoa juridica
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 000.000.000/2723-53
VALOR EMPENHADO: 10,15
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TAXA BANCARIA110,15
N° DO EMPENHO: 0108030001
DATA DO EMPENHO: 03/08/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros - pessoa juridica
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 000.000.000/2723-53
VALOR EMPENHADO: 10,15
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TAXA BANCARIA110,15
N° DO EMPENHO: 0108020002
DATA DO EMPENHO: 02/08/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros - pessoa juridica
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 000.000.000/2723-53
VALOR EMPENHADO: 10,15
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TAXA BANCARIA110,15
N° DO EMPENHO: 0108020001
DATA DO EMPENHO: 02/08/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros - pessoa juridica
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 000.000.000/2723-53
VALOR EMPENHADO: 10,15
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TAXA BANCARIA110,15
N° DO EMPENHO: 0108020003
DATA DO EMPENHO: 02/08/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros - pessoa juridica
OBJETO DA DESPESA: FATURA DE ENERGIA ELETRICA
CREDOR: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA - CELPA
CNPJ / CPF: 04.895.728/0001-80
VALOR EMPENHADO: 2.705,34
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FATURA DE ENERGIA12.705,34
N° DO EMPENHO: 0108010003
DATA DO EMPENHO: 01/08/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros - pessoa juridica
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 000.000.000/2723-53
VALOR EMPENHADO: 10,15
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TAXA BANCARIA110,15
N° DO EMPENHO: 0108010007
DATA DO EMPENHO: 01/08/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros - pessoa juridica
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 000.000.000/2723-53
VALOR EMPENHADO: 10,15
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TAXA BANCARIA110,15
N° DO EMPENHO: 0108010005
DATA DO EMPENHO: 01/08/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros - pessoa juridica
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 000.000.000/2723-53
VALOR EMPENHADO: 10,15
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TAXA BANCARIA110,15
N° DO EMPENHO: 0108010004
DATA DO EMPENHO: 01/08/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros - pessoa juridica
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 000.000.000/2723-53
VALOR EMPENHADO: 10,15
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TAXA BANCARIA110,15
N° DO EMPENHO: 0108010001
DATA DO EMPENHO: 01/08/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros - pessoa juridica
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 000.000.000/2723-53
VALOR EMPENHADO: 52,35
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TAXA BANCARIA152,35
N° DO EMPENHO: 0108010002
DATA DO EMPENHO: 01/08/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros - pessoa juridica
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 000.000.000/2723-53
VALOR EMPENHADO: 10,15
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TAXA BANCARIA110,15
N° DO EMPENHO: 0107250001
DATA DO EMPENHO: 25/07/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBJETO DA DESPESA: REF A CONTRIBUIÇÃO DO IPMA OS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA DO MÊS JULHO/2018 CMA
CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CNPJ / CPF: 00.394.528/0001-92
VALOR EMPENHADO: 14.904,75
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

IPMA114.904,75
N° DO EMPENHO: 0107240001
DATA DO EMPENHO: 24/07/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros - pessoa juridica
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 000.000.000/2723-53
VALOR EMPENHADO: 9,70
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TAXA BANCARIA19,70
N° DO EMPENHO: 0107200004
DATA DO EMPENHO: 20/07/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros - pessoa juridica
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 000.000.000/2723-53
VALOR EMPENHADO: 414,80
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TAXA BANCARIA1414,80
N° DO EMPENHO: 0107200003
DATA DO EMPENHO: 20/07/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros - pessoa juridica
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 000.000.000/2723-53
VALOR EMPENHADO: 102,00
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA1102,00
N° DO EMPENHO: 0107200005
DATA DO EMPENHO: 20/07/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros - pessoa juridica
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 000.000.000/2723-53
VALOR EMPENHADO: 112,20
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA1112,20
N° DO EMPENHO: 0107200006
DATA DO EMPENHO: 20/07/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros - pessoa juridica
OBJETO DA DESPESA: FATURA TELEFONICA
CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ / CPF: 33.000.118/0009-26
VALOR EMPENHADO: 83,57
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FATURA TELEFONICA183,57
N° DO EMPENHO: 0107180004
DATA DO EMPENHO: 18/07/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
OBJETO DA DESPESA: REF AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DA SERVIDORA JANEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO RELATIVO AO PERIODO TRABALHADO DE JANEIRO DE 2017 A JUNHO DE 2018, CONFORME A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO/CMA
CREDOR: JANEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO
CNPJ / CPF: 920.464.362-53
VALOR EMPENHADO: 2.385,00
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FOLHA DE RESCISAO12.385,00
N° DO EMPENHO: 0107180005
DATA DO EMPENHO: 18/07/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros - pessoa juridica
OBJETO DA DESPESA: FATURA TELEFONICA
CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ / CPF: 33.000.118/0009-26
VALOR EMPENHADO: 199,23
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FATURA TELEFONICA1199,23
N° DO EMPENHO: 0107170005
DATA DO EMPENHO: 17/07/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros - pessoa juridica
OBJETO DA DESPESA: FOPAG VEREADORES ELETIVOS REF AO MÊS DE JULHO/2018 CMA
CREDOR: FOPAG VEREADORES ELETIVOS
CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07
VALOR EMPENHADO: 263.266,67
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FOPAG VEREADOR ELETIVOS1263.266,67
N° DO EMPENHO: 0107170001
DATA DO EMPENHO: 17/07/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBJETO DA DESPESA: FOPAG VEREADOR PRESIDENTE REF. AO MÊS DE JULHO/ 2018 CMA
CREDOR: FOPAG - VEREADOR PRESIDENTE
CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07
VALOR EMPENHADO: 11.000,00
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FOPAG VEREADOR PRESIDENTE111.000,00
N° DO EMPENHO: 0107170003
DATA DO EMPENHO: 17/07/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
OBJETO DA DESPESA: FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES REF AO MÊS DE JULHO/2018.CMA
CREDOR: FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES COMISSIONADOS
CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07
VALOR EMPENHADO: 208.900,60
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES COMISSIONADOS1208.900,60
N° DO EMPENHO: 0107170004
DATA DO EMPENHO: 17/07/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBJETO DA DESPESA: FOPAG SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE JULHO/2018 CMA
CREDOR: FOPAG SERVIDORES EFETIVOS
CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07
VALOR EMPENHADO: 111.971,74
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FOPAG SERVIDORES EFETIVOS1111.971,74
N° DO EMPENHO: 0107170008
DATA DO EMPENHO: 17/07/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
OBJETO DA DESPESA: FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS REF AO MÊS DE JULHO/2018 CMA
CREDOR: FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS
CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07
VALOR EMPENHADO: 50.276,54
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS150.276,54
N° DO EMPENHO: 0107170010
DATA DO EMPENHO: 17/07/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBJETO DA DESPESA: REF AO PATRONAL DO MÊS DE AGOSTO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA/2018 CMA
CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CNPJ / CPF: 00.394.528/0001-92
VALOR EMPENHADO: 20.646,28
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

INSS SERVIDORES120.646,28
N° DO EMPENHO: 0107130004
DATA DO EMPENHO: 13/07/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros - pessoa juridica
OBJETO DA DESPESA: FATURA TELEFONICA
CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ / CPF: 33.000.118/0009-26
VALOR EMPENHADO: 83,57
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FATURA TELEFONICA183,57
N° DO EMPENHO: 0107130005
DATA DO EMPENHO: 13/07/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros - pessoa juridica
OBJETO DA DESPESA: FATURA TELEFONICA
CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ / CPF: 33.000.118/0009-26
VALOR EMPENHADO: 105,32
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FATURA TELEFONICA1105,32
N° DO EMPENHO: 0107130003
DATA DO EMPENHO: 13/07/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros - pessoa juridica
OBJETO DA DESPESA: FATURA TELEFONICA
CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ / CPF: 33.000.118/0009-26
VALOR EMPENHADO: 128,74
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FATURA TELEFONICA1128,74
N° DO EMPENHO: 0107130002
DATA DO EMPENHO: 13/07/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros - pessoa juridica
OBJETO DA DESPESA: FATURA TELEFONICA
CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ / CPF: 33.000.118/0009-26
VALOR EMPENHADO: 88,56
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FATURA TELEFONICA188,56
N° DO EMPENHO: 0107120001
DATA DO EMPENHO: 12/07/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros - pessoa juridica
OBJETO DA DESPESA: FATURA TELEFONICA
CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ / CPF: 33.000.118/0009-26
VALOR EMPENHADO: 98,48
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FATURA TELEFONICA198,48
N° DO EMPENHO: 0107040005
DATA DO EMPENHO: 04/07/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros - pessoa juridica
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 000.000.000/2723-53
VALOR EMPENHADO: 9,70
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TAXA BANCARIA19,70
N° DO EMPENHO: 0107040004
DATA DO EMPENHO: 04/07/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros - pessoa juridica
OBJETO DA DESPESA: TAXA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 000.000.000/2723-53
VALOR EMPENHADO:
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TAXA BANCARIA19,70
N° DO EMPENHO: 0107040003
DATA DO EMPENHO: 04/07/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros - pessoa juridica
OBJETO DA DESPESA: TAXA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 000.000.000/2723-53
VALOR EMPENHADO: 9,70
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TAXA BANCARIA19,70
N° DO EMPENHO: 0107040002
DATA DO EMPENHO: 04/07/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros - pessoa juridica
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 000.000.000/2723-53
VALOR EMPENHADO: 9,70
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TAXA BANCARIA19,70
N° DO EMPENHO: 0107040001
DATA DO EMPENHO: 04/07/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros - pessoa juridica
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 000.000.000/2723-53
VALOR EMPENHADO: 9,70
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TAXA BANCARIA19,70
N° DO EMPENHO: 0103260009
DATA DO EMPENHO: 04/07/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
OBJETO DA DESPESA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TONNER PARA IMPRESSORA PARA ATENDER NECESSIDADES DA CMA CONFORME PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PREGO N003/2018
CREDOR: GURJAO COMERCIO & SERVIÇOS
CNPJ / CPF: 21.109.439/0001-27
VALOR EMPENHADO: 20.684,00
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

MATERIAS DESCATAVEIS120.684,00
N° DO EMPENHO: 0107030004
DATA DO EMPENHO: 03/07/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros - pessoa juridica
OBJETO DA DESPESA: taxa bancaria
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 000.000.000/2723-53
VALOR EMPENHADO: 9,70
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TAXA BANCARIA19,70
N° DO EMPENHO: 0107030003
DATA DO EMPENHO: 03/07/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros - pessoa juridica
OBJETO DA DESPESA: FATURA DE ENERGIA ELETRICA
CREDOR: CENTRAIS ELETRICAS DO PARAR - CELPA
CNPJ / CPF: 04.895.728/0001-80
VALOR EMPENHADO: 2.039,32
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FATURA DE ENERGIA12.039,32
N° DO EMPENHO: 0107030002
DATA DO EMPENHO: 03/07/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros - pessoa juridica
OBJETO DA DESPESA: FATURA DE ENERGIA ELETRICA
CREDOR: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA - CELPA
CNPJ / CPF: 04.895.728/0001-80
VALOR EMPENHADO: 4.201,84
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FATURA DE ENERGIA ELETRICA14.201,84
N° DO EMPENHO: 0107030006
DATA DO EMPENHO: 03/07/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros - pessoa juridica
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 000.000.000/2723-53
VALOR EMPENHADO: 9,70
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TAXA BANCARIA19,70
N° DO EMPENHO: 0107030005
DATA DO EMPENHO: 03/07/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros - pessoa juridica
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 000.000.000/2723-53
VALOR EMPENHADO: 9,70
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TAXA BANCARIA19,70
N° DO EMPENHO: 0107030009
DATA DO EMPENHO: 03/07/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros - pessoa juridica
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 000.000.000/2723-53
VALOR EMPENHADO: 9,70
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TAXA BANCARIA19,70
N° DO EMPENHO: 0107030008
DATA DO EMPENHO: 03/07/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros - pessoa juridica
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 000.000.000/2723-53
VALOR EMPENHADO: 9,70
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TAXA BANCARIA19,70
N° DO EMPENHO: 0107030007
DATA DO EMPENHO: 03/07/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros - pessoa juridica
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 000.000.000/2723-53
VALOR EMPENHADO: 9,70
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TAXA BANCARIA19,70
N° DO EMPENHO: 0106290001
DATA DO EMPENHO: 29/06/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.000.000/2723-53
VALOR EMPENHADO: 55,97
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA155,97
N° DO EMPENHO: 0106280003
DATA DO EMPENHO: 28/06/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.000.000/2723-53
VALOR EMPENHADO: 13,00
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA113,00
N° DO EMPENHO: 0106280002
DATA DO EMPENHO: 28/06/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.000.000/2723-53
VALOR EMPENHADO: 13,00
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA113,00
N° DO EMPENHO: 0106280001
DATA DO EMPENHO: 28/06/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.000.000/2723-53
VALOR EMPENHADO: 13,00
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA113,00
N° DO EMPENHO: 0106260003
DATA DO EMPENHO: 26/06/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBJETO DA DESPESA: CONTRIBUIÇÃO AO IPMA
CREDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICO DO MUNICIPIO
CNPJ / CPF: 83.366.013/0001-06
VALOR EMPENHADO: 14.077,27
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL114.077,27
N° DO EMPENHO: 0106260001
DATA DO EMPENHO: 26/06/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.000.000/2723-53
VALOR EMPENHADO: 5,63
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA15,63
N° DO EMPENHO: 0106210002A
DATA DO EMPENHO: 21/06/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.000.000/2723-53
VALOR EMPENHADO: 9,70
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA19,70
N° DO EMPENHO: 0106200005A
DATA DO EMPENHO: 20/06/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.000.000/2723-53
VALOR EMPENHADO: 404,60
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA1404,60
N° DO EMPENHO: 0106200004A
DATA DO EMPENHO: 20/06/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.000.000/2723-53
VALOR EMPENHADO: 98,60
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA198,60
N° DO EMPENHO: 0106200003A
DATA DO EMPENHO: 20/06/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.000.000/2723-53
VALOR EMPENHADO: 115,60
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA1115,60
N° DO EMPENHO: 0106200002A
DATA DO EMPENHO: 20/06/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.000.000/2723-53
VALOR EMPENHADO: R$ 3.40
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA1R$ 3.40
N° DO EMPENHO: 0106200001
DATA DO EMPENHO: 20/06/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.000.000/2723-53
VALOR EMPENHADO: 64,60
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA164,60
N° DO EMPENHO: 0106190001
DATA DO EMPENHO: 19/06/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.000.000/2723-53
VALOR EMPENHADO: 9,70
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA19,70
N° DO EMPENHO: 0106180006
DATA DO EMPENHO: 18/06/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
OBJETO DA DESPESA: FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES COMISSIONADOS
CREDOR: FOPAG ASSESORRES PARLAMENTARES
CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07
VALOR EMPENHADO: 203.450,92
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FOPAG ASSESORES PARLAMENTARES1203.450,92
N° DO EMPENHO: 0106180005
DATA DO EMPENHO: 18/06/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
OBJETO DA DESPESA: FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS
CREDOR: FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS
CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07
VALOR EMPENHADO: 49.322,54
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS149.322,54
N° DO EMPENHO: 0106180004
DATA DO EMPENHO: 18/06/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
OBJETO DA DESPESA: FOPAG SERVIDORES EFETIVOS
CREDOR: FOPAG SERVIDORES EFETIVOS
CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07
VALOR EMPENHADO: 111.938,88
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FOPAG SERVIDORES EFETIVOS1111.938,88
N° DO EMPENHO: 0106180003
DATA DO EMPENHO: 18/06/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
OBJETO DA DESPESA: FOPAG VEREADOR PRESIDENTE
CREDOR: FOPAG VEREADOR PRESIDENTE
CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07
VALOR EMPENHADO: 11.000,00
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FOPAG VEREADOR PRESIDENTE111.000,00
N° DO EMPENHO: 0106180002
DATA DO EMPENHO: 18/06/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
OBJETO DA DESPESA: FOPAG VEREADORES ELETIVOS
CREDOR: FOPAG VEREADORES ELETIVOS
CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07
VALOR EMPENHADO: 259.600,00
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FOPAG VEREADORES ELETIVOS1259.600.00
Nº DO PROCESSO ADMINISTRATIVO: 23423
LICITAÇÃO: 23423
CONTRATO / CONVÊNIO: 23423
N° DO EMPENHO: 2342
DATA DO EMPENHO: 15/06/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 23423
OBJETO DA DESPESA: 23423423
CREDOR: 23423
CNPJ / CPF: 2342
VALOR EMPENHADO: R$ 2.32
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

23422R$ 23,422.23
N° DO EMPENHO: 0106060001
DATA DO EMPENHO: 06/06/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.14.00.00 DIÁRIAS CIVIL
OBJETO DA DESPESA: DIÁRIAS PARA VEREADOR
CREDOR: RUY BEGOT DA ROCHA
CNPJ / CPF: 296.263.902-04
VALOR EMPENHADO: 1.539,00
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

PAGAMENTO DE DIARIAS3513,00
N° DO EMPENHO: 0106040002
DATA DO EMPENHO: 04/06/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA
CREDOR: BANCO DO BRASIL
CNPJ / CPF: 00.000.000/2723-53
VALOR EMPENHADO: 9,70
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TARIFA BANCARIA19,70
N° DO EMPENHO: 0106040001
DATA DO EMPENHO: 04/06/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.14.00.00 DIÁRIAS CIVIL
OBJETO DA DESPESA: DIÁRIA PARA VEREADOR
CREDOR: HELDER SIDNEY DIAS CABRAL JUNIOR
CNPJ / CPF: 516.103.452-15
VALOR EMPENHADO: 1.539,00
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

PAGAMENTO DE DIARIAS3513,00
N° DO EMPENHO: 0106010003
DATA DO EMPENHO: 01/06/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
OBJETO DA DESPESA: TARIFA DE ENERGIA
CREDOR: CENTRAIS ELETRICO DO PARÁ - CELPA
CNPJ / CPF: 04.895.728/0001-80
VALOR EMPENHADO: 2.222,89
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FATURA ENERGIA ELÉTRICA12.222,89
N° DO EMPENHO: 0106010002
DATA DO EMPENHO: 01/06/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
OBJETO DA DESPESA: TARIFA DE ENERGIA
CREDOR: CENTRAIS ELETRICO DO PARÁ - CELPA
CNPJ / CPF: 04.895.728/0001-80
VALOR EMPENHADO: 2.222,89
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FATURA DE ENERGIA12.222,89
N° DO EMPENHO: 0106010001A
DATA DO EMPENHO: 01/06/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
OBJETO DA DESPESA: FATURA DE ENERGIA ELETRICA
CREDOR: CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ - CELPA
CNPJ / CPF: 04.895.728/0001-80
VALOR EMPENHADO: 4.155,19
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

FATURA ENERGIA ELÉTRICA14.155,19
N° DO EMPENHO: 0103260010
DATA DO EMPENHO: 26/03/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
OBJETO DA DESPESA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATARIAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CMA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREGO N 003/ 2018 LOT 02
CREDOR: GURJAO COMERCIO & SERVIÇOS
CNPJ / CPF: 21.109.439/0001-27
VALOR EMPENHADO: 41.244,00
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

MATERIAS DESCATAVEIS741.244,00
N° DO EMPENHO: 0103260008
DATA DO EMPENHO: 26/03/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
OBJETO DA DESPESA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREGO N003 /2018
CREDOR: GURJAO COMERCIO & SERVIÇOS
CNPJ / CPF: 21.109.439/0001-27
VALOR EMPENHADO: 32.933,50
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

MATERIAIS DE EXPEDIENTE132.933
N° DO EMPENHO: 0103260007
DATA DO EMPENHO: 26/03/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
OBJETO DA DESPESA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CMA .CONFORME PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PREGO N003/2018 CMA LOTE 03
CREDOR: GURJAO COMERCIO & SERVIÇOS
CNPJ / CPF: 21.109.439/0001-27
VALOR EMPENHADO: 42.741,00
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

GENEROS ALIMENTICIOS142.741,00
N° DO EMPENHO: 0103260004
DATA DO EMPENHO: 26/03/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
OBJETO DA DESPESA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER NECESSIDADES DA CMA CONFORME PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PREGO N003/2018
CREDOR: GURJAO COMERCIO & SERVIÇOS
CNPJ / CPF: 21.109.439/0001-27
VALOR EMPENHADO: 33.488,25
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

MATERIAIS DE LIMPEZA133.488,25
N° DO EMPENHO: 0103070001
DATA DO EMPENHO: 07/03/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00
OBJETO DA DESPESA: serviço de manutençao
CREDOR: MORAES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM GERAL
CNPJ / CPF: 13.624.694/0001-80
VALOR EMPENHADO: R$ 243,032.50
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR1R$ 243,032.50
N° DO EMPENHO: 0103070002
DATA DO EMPENHO: 07/03/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros - pessoa juridica
OBJETO DA DESPESA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MAO OBRA DE SISTEMA ELETRICO DO SISTEMA DE REDE DE TELEFONIA E REDE DE CABEAMENTO LOGICO INSTALADO NO PREDIO DA CMA E SEU ANEXO CONFORME CONTRATO N009/2018 CMA REF A JUNHO/2018
CREDOR: GURJAO COMERCIO & SERVIÇOS
CNPJ / CPF: 21.109.439/0001-27
VALOR EMPENHADO: 31.790,00
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO131.790,00
N° DO EMPENHO: 0102260004
DATA DO EMPENHO: 26/02/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.46.00.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO
OBJETO DA DESPESA: SERVIÇO E ADMINISTRAÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO IMPRESSO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N001/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ANANINDEUA REF JULHO
CREDOR: AMAZON CARDS S SS LTDA
CNPJ / CPF: 63.887.699/0001-73
VALOR EMPENHADO: 181.320,00
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TICKETS ALIMENTAÇÃO1181.320,00
N° DO EMPENHO: 0102260005
DATA DO EMPENHO: 26/02/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros - pessoa juridica
OBJETO DA DESPESA: TAXA ADMINISTRATIVA
CREDOR: AMAZON CARDS S SS LTDA
CNPJ / CPF: 63.887.699/0001-73
VALOR EMPENHADO: 5.439,60
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

TAXA ADMINISTRATIVA15.439,60
N° DO EMPENHO: 0101220001
DATA DO EMPENHO: 22/01/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros - pessoa juridica
OBJETO DA DESPESA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DE RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, COMPRAS E MATERIAIS E LICITAÇÕES, CONFORME CONTRATO N002/2018 CMA, REF A JUNHO/2018
CREDOR: L S DE PINHO EIRELI - EPP
CNPJ / CPF: 18.502.824/0001-25
VALOR EMPENHADO: 6.500,00
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE16.500,00
N° DO EMPENHO: 0101120009
DATA DO EMPENHO: 12/01/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros - pessoa juridica
OBJETO DA DESPESA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS GED PARA DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DA CMA CONFORME PREGAO N007/2017 CONTRATO N002/2018-CMA
CREDOR: L S DE PINHO EIRELI - EPP
CNPJ / CPF: 18.502.824/0001-25
VALOR EMPENHADO: R$ 20,000.00
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS1R$ 200,000.00
N° DO EMPENHO: 0101120005
DATA DO EMPENHO: 12/01/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros - pessoa juridica
OBJETO DA DESPESA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MICRO COMP. SERVIDORES NOTEBOOKS, IMPRESSORAS A JATO DE TINTA E A LASER PARA ATENDER A CMA. CONFORNE PREGAO PRESENCIAL N009/2017 CONTRATO N003/2018 CMA 06/2018
CREDOR: L S DE PINHO EIRELI - EPP
CNPJ / CPF: 18.502.824/0001-25
VALOR EMPENHADO: 26.630,41
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO126.630,41
N° DO EMPENHO: 0101100013
DATA DO EMPENHO: 10/01/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros - pessoa juridica
OBJETO DA DESPESA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E DEMAIS SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA DEMAIS SERVIÇOS CONTABEIS A SEREM PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL DE ANANINDEUA CONFORME CONTRATO N003/2018-CMA REF A JULHO /2018
CREDOR: L DE OLIVEIRA E SILVA SERVIÇOS DE ASSESSORIA
CNPJ / CPF: 11.325.697/0001-97
VALOR EMPENHADO: 25.000,00
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

SERVIÇO DE CONTABILIDADE125.000,00
N° DO EMPENHO: 0101100012
DATA DO EMPENHO: 10/01/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OBJETO DA DESPESA: SERVIÇOS PRESTADO EM ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA CONFORME CONTRATO N002/2018 REF JULHO
CREDOR: BRASIL DE CASTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS S/S
CNPJ / CPF: 13.293.197/0001-46
VALOR EMPENHADO: 22.000,00
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA122.000,00
N° DO EMPENHO: 0101100011
DATA DO EMPENHO: 10/01/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OBJETO DA DESPESA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL DE ANANINDEUA CONFORME CONTRATO N001/2018 MÊS JUNHO
CREDOR: JOSE GERALDO DE JESUS PAIXAO
CNPJ / CPF: 122.122.612-68
VALOR EMPENHADO: 2.500,00
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA12.500,00
N° DO EMPENHO: 0101100010
DATA DO EMPENHO: 10/01/2018
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OBJETO DA DESPESA: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ANANINDEUA CONFORME CONTRATO N004/2018 CMA REF JULHO
CREDOR: ALICE VIEIRA DO REGO SILVA
CNPJ / CPF: 663.630.471-53
VALOR EMPENHADO: 19.000,00
Descrição do item de empenho

Quantidade

Valor unitário

LOCAÇÃO DE PREDIO119.000,00