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Relatório de Despesas Liquidadas

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BUSCA TIPO DE DESPESA (PÚBLICA)
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Relatório de Despesas Liquidadas ( 2017)

273 Resultados || ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO EM: 08/11/2017

DATA DA LIQUIDAÇÃO - 31/10/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS

OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA

CREDOR: BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF: 00.000.000/272353

N° DO EMPENHO: 0110310001

DATA DO EMPENHO: 31/10/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 54.39
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 30/10/2017

CONTRATO / CONVÊNIO: 001/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.35.00.00 – SERVIÇOS DE CONSULTORIA

OBJETO DA DESPESA: SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA

CREDOR: BRASIL DE CASTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS S/S

CNPJ / CPF: 13.293.197/0001-46

N° DO EMPENHO: 0101120002

DATA DO EMPENHO: 12/01/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 22,000.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 30/10/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.04.00.00 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

OBJETO DA DESPESA: FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES PRIMEIRA PARCELA DO 13° – OUTUBRO/2017

CREDOR: FOPAG 13°

CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07

N° DO EMPENHO: 0110300003

DATA DO EMPENHO: 30/10/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 74,005.51
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 30/10/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.04.00.00 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

OBJETO DA DESPESA: FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS PRIMEIRA PARCELA 13° – OUTUBRO/2017

CREDOR: FOPAG 13°

CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07

N° DO EMPENHO: 0110300004

DATA DO EMPENHO: 30/10/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 27,681.73
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 25/10/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS

OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA

CREDOR: BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF: 00.000.000/272353

N° DO EMPENHO: 0110250001

DATA DO EMPENHO: 25/10/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 6.15
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 23/10/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS

OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA

CREDOR: BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF: 00.000.000/272353

N° DO EMPENHO: 0110230002

DATA DO EMPENHO: 23/10/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 91.80
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 23/10/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS

OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA

CREDOR: BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF: 00.000.000/272353

N° DO EMPENHO: 0110230005

DATA DO EMPENHO: 23/10/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 20.90
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 23/10/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS

OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA

CREDOR: BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF: 00.000.000/272353

N° DO EMPENHO: 0110230004

DATA DO EMPENHO: 23/10/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 91.80
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 23/10/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS

OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA

CREDOR: BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF: 00.000.000/272353

N° DO EMPENHO: 0110230003

DATA DO EMPENHO: 23/10/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 370.60
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 20/10/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.13.10.00 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS

OBJETO DA DESPESA: IPMA

CREDOR: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

CNPJ / CPF: 83.366.013/0001-60

N° DO EMPENHO: 0110200001

DATA DO EMPENHO: 20/10/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 10,069.82
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 20/10/2017

CONTRATO / CONVÊNIO: 003/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.36.15.00 – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

OBJETO DA DESPESA: LOCAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVO DA CAMARÁ DE ANANINDEUA

CREDOR: ALICE VIEIRA DO REGO SILVA

CNPJ / CPF: 663.630.471-53

N° DO EMPENHO: 0101120003

DATA DO EMPENHO: 12/01/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 19,000.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 19/10/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

OBJETO DA DESPESA: FOPAG VEREADORES ELETIVO

CREDOR: FOPAG VEREADORES ELETIVOS

CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07

N° DO EMPENHO: 0110190003

DATA DO EMPENHO: 19/10/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 264,000.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 19/10/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.04.00.00 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

OBJETO DA DESPESA: FOPAG SERVIDORES COMISSIOADOS

CREDOR: FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS

CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07

N° DO EMPENHO: 0110190002

DATA DO EMPENHO: 19/10/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 47,305.19
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 19/10/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

OBJETO DA DESPESA: SERVIDORES EFETIVOS

CREDOR: FOPAG SERVIDORES EFETIVOS

CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07

N° DO EMPENHO: 0110190005

DATA DO EMPENHO: 19/10/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 81,976.58
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 19/10/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

OBJETO DA DESPESA: FOPAG VEREADOR PRESIDENTE

CREDOR: FOPAG VEREADOR PRESIDENTE

CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07

N° DO EMPENHO: 0110190004

DATA DO EMPENHO: 19/10/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 11,000.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 19/10/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.04.00.00 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

OBJETO DA DESPESA: FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES

CREDOR: FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES COMISSIONADOS

CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07

N° DO EMPENHO: 0110190001

DATA DO EMPENHO: 19/10/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 184,014.70
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 19/10/2017

CONTRATO / CONVÊNIO: 002/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.99.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAS JURÍDICAS

OBJETO DA DESPESA: SERVIÇO DE CONTABILIDADE

CREDOR: L. DE OLIVEIRA E SILVA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL

CNPJ / CPF: 11.325.697/0001-97

N° DO EMPENHO: 0101120001

DATA DO EMPENHO: 12/01/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 25,000.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 19/10/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.04.00.00 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

OBJETO DA DESPESA: TERMO DE ENCERRAMENTO CONTRATUAL

CREDOR: NILTON HAGIME KUWAHARA

CNPJ / CPF: 920.464.362-53

N° DO EMPENHO: 0110190007

DATA DO EMPENHO: 19/10/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 1,249.33
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 06/10/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS

OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA

CREDOR: BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF: 00.000.000/272353

N° DO EMPENHO: 0110060001

DATA DO EMPENHO: 06/10/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 7.15
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 03/10/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS

OBJETO DA DESPESA: FATURA ENERGIA ELETRICA

CREDOR: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ

N° DO EMPENHO: 0110030002

DATA DO EMPENHO: 03/10/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 3,969.16
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 03/10/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS

OBJETO DA DESPESA: FATURA DE ENERGIA ELETRICA

CREDOR: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ

CNPJ / CPF: 04.895.728/0001-80

N° DO EMPENHO: 0110030001

DATA DO EMPENHO: 03/10/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 2,146.04
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 02/10/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS

OBJETO DA DESPESA: TAXA ADMINISTRATIVA

CREDOR: AMAZON CARDS S SS LTDA

CNPJ / CPF: 63.887.699/0001-73

N° DO EMPENHO: 0110020002

DATA DO EMPENHO: 02/10/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 4,930.20
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 02/10/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.46.00.00 – AUXILIO ALIMENTAÇÃO

OBJETO DA DESPESA: VALE ALIMENTAÇÃO

CREDOR: AMAZON CARDS S SS LTDA

CNPJ / CPF: 63.887.699/0001-73

N° DO EMPENHO: 0110020001

DATA DO EMPENHO: 02/10/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 164,340.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 02/10/2017

CONTRATO / CONVÊNIO: CARTA CONTRATO 002/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.11.00 – LOCAÇÃO DE SOFTWARE

OBJETO DA DESPESA: LOCAÇÃO DE SOFTWARE

CREDOR: RODRIGUES E MELO

CNPJ / CPF: 14663094000193

N° DO EMPENHO: 0101230003

DATA DO EMPENHO: 23/01/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 6,500.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 29/09/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS

OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA

CREDOR: BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF: 00.000.000/272353

N° DO EMPENHO: 0109290001

DATA DO EMPENHO: 29/09/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 55.41
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 29/09/2017

CONTRATO / CONVÊNIO: 001/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.35.00.00 – SERVIÇOS DE CONSULTORIA

OBJETO DA DESPESA: SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA

CREDOR: BRASIL DE CASTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS S/S

CNPJ / CPF: 13.293.197/0001-46

N° DO EMPENHO: 0101120002

DATA DO EMPENHO: 12/01/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 22,000.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 29/09/2017

CONTRATO / CONVÊNIO: 009/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS

OBJETO DA DESPESA: MANUTENÇÃO

CREDOR: GURJÃO COMERCIO & SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 21.109.439/0001-27

N° DO EMPENHO: 0103080002

DATA DO EMPENHO: 08/03/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 80,203.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 29/09/2017

CONTRATO / CONVÊNIO: 008/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS

OBJETO DA DESPESA: MANUTENÇÃO

CREDOR: MORAES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM GERAL

N° DO EMPENHO: 0103070013

DATA DO EMPENHO: 07/03/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 22,544.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 28/09/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.47.00.00 – OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

OBJETO DA DESPESA: PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DARF

CREDOR: MINISTÉRIO DA FAZENDA

CNPJ / CPF: 00.394.460/0001-41

N° DO EMPENHO: 0109280001

DATA DO EMPENHO: 28/09/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 250.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 28/09/2017

CONTRATO / CONVÊNIO: 006/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.30.99.00: OUTROS MATERIAS DE CONSUMO

OBJETO DA DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO

CREDOR: GURJÃO COMERCIO & SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 21.109.439/0001-27

N° DO EMPENHO: 0103060009

DATA DO EMPENHO: 06/03/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 73,059.05
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 28/09/2017

CONTRATO / CONVÊNIO: 007/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.30.99.00: OUTROS MATERIAS DE CONSUMO

OBJETO DA DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO

CREDOR: GURJÃO COMERCIO & SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 21.109.439/0001-27

N° DO EMPENHO: 0103060007

DATA DO EMPENHO: 06/03/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 44,404.80
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 28/09/2017

CONTRATO / CONVÊNIO: 007/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.9.0.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO

OBJETO DA DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO

CREDOR: GURJÃO COMERCIO & SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 21.109.439/0001-27

N° DO EMPENHO: 0103060004

DATA DO EMPENHO: 06/03/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 67,260.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 28/09/2017

CONTRATO / CONVÊNIO: 007/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.30.99.00: OUTROS MATERIAS DE CONSUMO

OBJETO DA DESPESA: MATERIAS DE CONSUMO

CREDOR: GURJÃO COMERCIO & SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 21.109.439/0001-27

N° DO EMPENHO: 0103060003

DATA DO EMPENHO: 06/03/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 14,183.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 22/09/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS

OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA

CREDOR: BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF: 00.000.000/272353

N° DO EMPENHO: 0109220001

DATA DO EMPENHO: 22/09/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 5.64
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 21/09/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS

OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA

CREDOR: BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF: 00.000.000/272353

N° DO EMPENHO: 0109210001

DATA DO EMPENHO: 21/09/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 61.20
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 21/09/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS

OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA

CREDOR: BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF: 00.000.000/272353

N° DO EMPENHO: 0109210002

DATA DO EMPENHO: 21/09/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 85.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 21/09/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS

OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA

CREDOR: BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF: 00.000.000/272353

N° DO EMPENHO: 0109210003

DATA DO EMPENHO: 21/09/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 95.20
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 21/09/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS

OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA

CREDOR: BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF: 00.000.000/272353

N° DO EMPENHO: 0109210004

DATA DO EMPENHO: 21/09/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 350.20
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 21/09/2017

CONTRATO / CONVÊNIO: 003/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.36.15.00 – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

OBJETO DA DESPESA: LOCAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVO DA CAMARÁ DE ANANINDEUA

CREDOR: ALICE VIEIRA DO REGO SILVA

CNPJ / CPF: 663.630.471-53

N° DO EMPENHO: 0101120003

DATA DO EMPENHO: 12/01/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 19,000.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 20/09/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.04.00.00 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

OBJETO DA DESPESA: FOPAG COMISSIONADOS

CREDOR: FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS

CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07

N° DO EMPENHO: 0109200004

DATA DO EMPENHO: 20/09/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 48,273.26
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 20/09/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

OBJETO DA DESPESA: FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS MES SETEMBRO

CREDOR: FOPAG VEREADOR PRESIDENTE

N° DO EMPENHO: 0109200003

DATA DO EMPENHO: 20/09/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 11,000.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 20/09/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

OBJETO DA DESPESA: FOPAG FUNCIONÁRIOS EFETIVOS

CREDOR: FOPAG SERVIDORES EFETIVOS

CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07

N° DO EMPENHO: 0109200002

DATA DO EMPENHO: 20/09/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 82,491.53
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 20/09/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.04.00.00 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

OBJETO DA DESPESA: FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES

CREDOR: FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES COMISSIONADOS

N° DO EMPENHO: 0109200005

DATA DO EMPENHO: 20/09/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 176,902.27
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 20/09/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.13.10.00 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS

OBJETO DA DESPESA: OBRIGAÇÕES PATRONAIS

CREDOR: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

CNPJ / CPF: 83.366.013/0001-06

N° DO EMPENHO: 0109200007

DATA DO EMPENHO: 20/09/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 9,947.27
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 20/09/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

OBJETO DA DESPESA: FOPAG VEREADORES ELETIVOS

CREDOR: FOPAG VEREADORES ELETIVOS

CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07

N° DO EMPENHO: 0109200001

DATA DO EMPENHO: 20/09/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 264,000.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 14/09/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.14.00.00 – DIÁRIAS – CIVIL

OBJETO DA DESPESA: DIÁRIA VEREADOR DIEGO ANDRADE ALVES

CREDOR: DIEGO FRANCISCO ANDRADE ALVES

CNPJ / CPF: 520.362.272-87

N° DO EMPENHO: 0109140001

DATA DO EMPENHO: 14/09/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 4,617.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 01/09/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.46.00.00 – AUXILIO ALIMENTAÇÃO

OBJETO DA DESPESA: AUXILIO ALIMENTAÇÃO

CREDOR: AMAZON CARDS S SS LTDA

CNPJ / CPF: 63.887.699/0001-73

N° DO EMPENHO: 0109010001

DATA DO EMPENHO: 01/09/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 164,340.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 01/09/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICAS

OBJETO DA DESPESA: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO

CREDOR: AMAZON CARDS S SS LTDA

CNPJ / CPF: 63.887.699/0001-73

N° DO EMPENHO: 0109010002

DATA DO EMPENHO: 01/09/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 4,930.20
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 31/08/2017

CONTRATO / CONVÊNIO: 009/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS

OBJETO DA DESPESA: MANUTENÇÃO

CREDOR: GURJÃO COMERCIO & SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 21.109.439/0001-27

N° DO EMPENHO: 0103080002

DATA DO EMPENHO: 08/03/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 27,496.70
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 31/08/2017

CONTRATO / CONVÊNIO: 008/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS

OBJETO DA DESPESA: MANUTENÇÃO

CREDOR: MORAES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM GERAL

N° DO EMPENHO: 0103070013

DATA DO EMPENHO: 07/03/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 22,544.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 31/08/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS

OBJETO DA DESPESA: FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF MES DE AGOSTO DE 2017 PRÉDIO ANEXO

CREDOR: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ

CNPJ / CPF: 04.895.728/0001-80

N° DO EMPENHO: 0108310002

DATA DO EMPENHO: 31/08/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 2,041.64
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 31/08/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS

OBJETO DA DESPESA: FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF MES DE AGOSTO DE 2017 PRÉDIO SEDE

CREDOR: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ

CNPJ / CPF: 04.895.728/0001-80

N° DO EMPENHO: 0108310001

DATA DO EMPENHO: 31/08/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 1,918.40
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 29/08/2017

CONTRATO / CONVÊNIO: 002/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.99.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAS JURÍDICAS

OBJETO DA DESPESA: SERVIÇO DE CONTABILIDADE

CREDOR: L. DE OLIVEIRA E SILVA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL

CNPJ / CPF: 11.325.697/0001-97

N° DO EMPENHO: 0101120001

DATA DO EMPENHO: 12/01/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 25,000.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 28/08/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.81.00 – SERVIÇOS BANCÁRIOS

OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA

CREDOR: BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF: 00.000.000/272353

N° DO EMPENHO: 0108280001

DATA DO EMPENHO: 28/08/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 60.77
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 25/08/2017

CONTRATO / CONVÊNIO: 006/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.30.99.00: OUTROS MATERIAS DE CONSUMO

OBJETO DA DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO

CREDOR: GURJÃO COMERCIO & SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 21.109.439/0001-27

N° DO EMPENHO: 0103060009

DATA DO EMPENHO: 06/03/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 96,875.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 25/08/2017

CONTRATO / CONVÊNIO: 007/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.30.99.00: OUTROS MATERIAS DE CONSUMO

OBJETO DA DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO

CREDOR: GURJÃO COMERCIO & SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 21.109.439/0001-27

N° DO EMPENHO: 0103060007

DATA DO EMPENHO: 06/03/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 59,364.35
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 24/08/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS

OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA

CREDOR: BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF: 00.000.000/272353

N° DO EMPENHO: 0108240001

DATA DO EMPENHO: 24/08/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 5.64
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 23/08/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.13.10.00 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS

OBJETO DA DESPESA: IPMA MES JULHO 2017

CREDOR: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

CNPJ / CPF: 83.366.013/0001-60

N° DO EMPENHO: 0108230003

DATA DO EMPENHO: 23/08/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 18,089.07
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 23/08/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS

OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA

CREDOR: BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF: 00.000.000/272353

N° DO EMPENHO: 0108230001

DATA DO EMPENHO: 23/08/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 91.80
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 23/08/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS

OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA

CREDOR: BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF: 00.000.000/272353

N° DO EMPENHO: 0108230002

DATA DO EMPENHO: 23/08/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 6.15
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 22/08/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS

OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA

CREDOR: BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF: 00.000.000/272353

N° DO EMPENHO: 0108220001

DATA DO EMPENHO: 22/08/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 61.20
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 22/08/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS

OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA

CREDOR: BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF: 00.000.000/272353

N° DO EMPENHO: 0108220005

DATA DO EMPENHO: 22/08/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 91.80
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 22/08/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS

OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA

CREDOR: BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF: 00.000.000/272353

N° DO EMPENHO: 0108220004

DATA DO EMPENHO: 22/08/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 88.40
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 21/08/2017

CONTRATO / CONVÊNIO: 004/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.36.06.00 – SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA

OBJETO DA DESPESA: SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARLAMENTAR

CREDOR: JOSE GERALDO DE JESUS PAIXÃO

CNPJ / CPF: 122.122.612-68

N° DO EMPENHO: 0101130001

DATA DO EMPENHO: 13/01/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 2,500.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 21/08/2017

CONTRATO / CONVÊNIO: 001/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.35.00.00 – SERVIÇOS DE CONSULTORIA

OBJETO DA DESPESA: SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA

CREDOR: BRASIL DE CASTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS S/S

CNPJ / CPF: 13.293.197/0001-46

N° DO EMPENHO: 0101120002

DATA DO EMPENHO: 12/01/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 22,000.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 21/08/2017

CONTRATO / CONVÊNIO: 003/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.36.15.00 – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

OBJETO DA DESPESA: LOCAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVO DA CAMARÁ DE ANANINDEUA

CREDOR: ALICE VIEIRA DO REGO SILVA

CNPJ / CPF: 663.630.471-53

N° DO EMPENHO: 0101120003

DATA DO EMPENHO: 12/01/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 19,000.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 21/08/2017

CONTRATO / CONVÊNIO: CARTA CONTRATO 002/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.11.00 – LOCAÇÃO DE SOFTWARE

OBJETO DA DESPESA: LOCAÇÃO DE SOFTWARE

CREDOR: RODRIGUES E MELO

CNPJ / CPF: 14663094000193

N° DO EMPENHO: 0101230003

DATA DO EMPENHO: 23/01/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 6,500.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 21/08/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS

OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA

CREDOR: BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF: 00.000.000/272353

N° DO EMPENHO: 0108210001

DATA DO EMPENHO: 21/08/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 9.40
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 18/08/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.11.74.04 SUBSÍDIOS DE VEREADORES

OBJETO DA DESPESA: FOPAG REF MES 08/2017

CREDOR: FOPAG VEREADORES ELETIVOS

CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07

N° DO EMPENHO: 0108180001

DATA DO EMPENHO: 18/08/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 264,000.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 18/08/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

OBJETO DA DESPESA: FOPAG REF 13º DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTINADO A PRIMEIRA PARCELA MES AGOSTO 2017

CREDOR: FOPAG 1º PARCELA DO 13º SALARIO SERVIDORES EFETIVOS MES AGOSTO

CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07

N° DO EMPENHO: 0108180005

DATA DO EMPENHO: 18/08/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 39,036.08
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 18/08/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

OBJETO DA DESPESA: FOPAG VEREADOR PRESIDENTE MES AGOSTO DE 2017

CREDOR: FOPAG VEREADOR PRESIDENTE

CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07

N° DO EMPENHO: 0108180002

DATA DO EMPENHO: 18/08/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 11,000.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 18/08/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

OBJETO DA DESPESA: FOPAG EFETIVOS REF MES AGOSTO 2017

CREDOR: FOPAG SERVIDORES EFETIVOS MES DE AGOSTO

CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07

N° DO EMPENHO: 0108180004

DATA DO EMPENHO: 18/08/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 79,373.98
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 18/08/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS

OBJETO DA DESPESA: FATURA OI FIXO REF MÊS AGOSTO 2017

CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26

N° DO EMPENHO: 0108180008

DATA DO EMPENHO: 18/08/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 196.38
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 18/08/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS

OBJETO DA DESPESA: FATURA OI FIXO REF MÊS AGOSTO 2017 PRÉDIO ANEXO

CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26

N° DO EMPENHO: 0108180007

DATA DO EMPENHO: 18/08/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 197.72
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 18/08/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.04.00.00 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

OBJETO DA DESPESA: FOPAG COMISSIONADOS REF MÊS AGOSTO

CREDOR: FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS

N° DO EMPENHO: 0108180003

DATA DO EMPENHO: 18/08/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 48,273.26
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 18/08/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.04.00.00 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

OBJETO DA DESPESA: FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES REF MÊS DE AGOSTO 2017

CREDOR: FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES REF MÊS DE AGOSTO 2017

CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07

N° DO EMPENHO: 0108180006

DATA DO EMPENHO: 18/08/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 176,401.91
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 17/08/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.9.014.00.00 – DIÁRIAS – CIVIL

OBJETO DA DESPESA: DIÁRIA VEREADOR RAUL VICENTE NETO

CREDOR: RAUL VICENTE NETO

CNPJ / CPF: 569.124.982-72

N° DO EMPENHO: 0108170001

DATA DO EMPENHO: 17/08/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 1,539.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 15/08/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS

OBJETO DA DESPESA: FATURA OI FIXO REF MÊS AGOSTO 2017 PRÉDIO ANEXO

CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26

N° DO EMPENHO: 0108150005

DATA DO EMPENHO: 15/08/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 111.67
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 15/08/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICAS

OBJETO DA DESPESA: FATURA OI FIXO REF MÊS AGOSTO 2017 PRÉDIO ANEXO

CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26

N° DO EMPENHO: 0108150004

DATA DO EMPENHO: 15/08/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 110.07
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 15/08/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS

OBJETO DA DESPESA: FATURA OI FIXO REF MÊS AGOSTO 2017 PRÉDIO ANEXO

CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26

N° DO EMPENHO: 0108150003

DATA DO EMPENHO: 15/08/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 85.81
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 15/08/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS

OBJETO DA DESPESA: FATURA OI FIXO REF MÊS AGOSTO 2017 PRÉDIO ANEXO

CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26

N° DO EMPENHO: 0108150002

DATA DO EMPENHO: 15/08/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 178.90
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 15/08/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS

OBJETO DA DESPESA: FATURA OI FIXO REF MÊS AGOSTO 2017 PRÉDIO SEDE

CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A

N° DO EMPENHO: 0108150001

DATA DO EMPENHO: 15/08/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 80.82
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 11/08/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS

OBJETO DA DESPESA: FATURA OI FIXO REF MÊS AGOSTO 2017 PRÉDIO ANEXO

CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26

N° DO EMPENHO: 0108110001

DATA DO EMPENHO: 11/08/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 95.23
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 10/08/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.46.00.00

OBJETO DA DESPESA: AUXILIO ALIMENTAÇÃO

CREDOR: AMAZON CARDS S SS LTDA

CNPJ / CPF: 63.887.699/0001-73

N° DO EMPENHO: 0108100001

DATA DO EMPENHO: 10/08/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 164,340.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 10/08/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS

OBJETO DA DESPESA: TAXA ADMINISTRATIVA DE VALE ALIMENTAÇÃO

CREDOR: AMAZON CARDS S SS LTDA

CNPJ / CPF: 63.887.699/0001-73

N° DO EMPENHO: 0108100002

DATA DO EMPENHO: 10/08/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 4,930.20
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 02/08/2017

CONTRATO / CONVÊNIO: 006/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.30.99.00: OUTROS MATERIAS DE CONSUMO

OBJETO DA DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO

CREDOR: GURJÃO COMERCIO & SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 21.109.439/0001-27

N° DO EMPENHO: 0103060009

DATA DO EMPENHO: 06/03/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 102,864.47
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 02/08/2017

CONTRATO / CONVÊNIO: 009/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS

OBJETO DA DESPESA: MANUTENÇÃO

CREDOR: GURJÃO COMERCIO & SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 21.109.439/0001-27

N° DO EMPENHO: 0103080002

DATA DO EMPENHO: 08/03/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 80,203.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 02/08/2017

CONTRATO / CONVÊNIO: 007/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.9.0.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO

OBJETO DA DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO

CREDOR: GURJÃO COMERCIO & SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 21.109.439/0001-27

N° DO EMPENHO: 0103060004

DATA DO EMPENHO: 06/03/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 12,177.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 02/08/2017

CONTRATO / CONVÊNIO: 007/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.30.99.00: OUTROS MATERIAS DE CONSUMO

OBJETO DA DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO

CREDOR: GURJÃO COMERCIO & SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 21.109.439/0001-27

N° DO EMPENHO: 0103060007

DATA DO EMPENHO: 06/03/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 62,968.95
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 01/08/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.11.00.00- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL

OBJETO DA DESPESA: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL

CREDOR: FOPAG VEREADORES ELETIVOS

CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07

N° DO EMPENHO: 0107190002

DATA DO EMPENHO: 19/07/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 11,000.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 03/07/2017
VALOR LIQUIDADO: R$ 8.88
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 02/07/2017
VALOR LIQUIDADO: R$ 4,914.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 28/06/2017

CONTRATO / CONVÊNIO: 004/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.36.06.00 – SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA

OBJETO DA DESPESA: SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARLAMENTAR

CREDOR: JOSE GERALDO DE JESUS PAIXÃO

CNPJ / CPF: 122.122.612-68

N° DO EMPENHO: 0101130001

DATA DO EMPENHO: 13/01/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 2,500.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 23/06/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.81.00 – SERVIÇOS BANCÁRIOS

OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA

CREDOR: BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF: 00.000.000/272353

N° DO EMPENHO: 0106230001

DATA DO EMPENHO: 23/06/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 13.30
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 22/06/2017

CONTRATO / CONVÊNIO: 003/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.36.15.00 – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

OBJETO DA DESPESA: LOCAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVO DA CAMARÁ DE ANANINDEUA

CREDOR: ALICE VIEIRA DO REGO SILVA

CNPJ / CPF: 663.630.471-53

N° DO EMPENHO: 0101120003

DATA DO EMPENHO: 12/01/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 19,000.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 22/06/2017

CONTRATO / CONVÊNIO: 001/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.35.00.00 – SERVIÇOS DE CONSULTORIA

OBJETO DA DESPESA: SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA

CREDOR: BRASIL DE CASTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS S/S

CNPJ / CPF: 13.293.197/0001-46

N° DO EMPENHO: 0101120002

DATA DO EMPENHO: 12/01/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 22,000.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 22/06/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.81.00 – SERVIÇOS BANCÁRIOS

OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA

CREDOR: BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF: 00.000.000/272353

N° DO EMPENHO: 0106220001

DATA DO EMPENHO: 22/06/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 5.64
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 21/06/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.81.00 – SERVIÇOS BANCÁRIOS

OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA

CREDOR: BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF: 00.000.000/272353

N° DO EMPENHO: 0106210001

DATA DO EMPENHO: 21/06/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 61.20
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 21/06/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.81.00 – SERVIÇOS BANCÁRIOS

OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA

CREDOR: BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07

N° DO EMPENHO: 0106210002

DATA DO EMPENHO: 21/06/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 91.80
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 21/06/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.81.00 – SERVIÇOS BANCÁRIOS

OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA

CREDOR: BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07

N° DO EMPENHO: 0106210003

DATA DO EMPENHO: 21/06/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 299.20
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 21/06/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.81.00 – SERVIÇOS BANCÁRIOS

CREDOR: BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07

N° DO EMPENHO: 0106210004

DATA DO EMPENHO: 21/06/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 74.80
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 20/06/2017

CONTRATO / CONVÊNIO: CARTA CONTRATO 002/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.11.00 – LOCAÇÃO DE SOFTWARE

OBJETO DA DESPESA: LOCAÇÃO DE SOFTWARE

CREDOR: RODRIGUES E MELO

CNPJ / CPF: 14663094000193

N° DO EMPENHO: 0101230003

DATA DO EMPENHO: 23/01/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 6,500.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 20/06/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.04.99.00 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORARIOS

OBJETO DA DESPESA: FOPAG COMISSIONADOS

N° DO EMPENHO: 0106200002

DATA DO EMPENHO: 20/06/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 48,155.31
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 20/06/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.10.11.01.00 – VENCIMENTOS E SALÁRIOS

OBJETO DA DESPESA: FOPAG EFETIVOS

N° DO EMPENHO: 0106200003

DATA DO EMPENHO: 20/06/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 81,889.87
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 20/06/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.11.74.04 SUBSÍDIOS DE VEREADORES

OBJETO DA DESPESA: FOPAG ELETIVOS VEREADORES

N° DO EMPENHO: 0106200004

DATA DO EMPENHO: 20/06/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 264,000.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 20/06/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.11.74.04 SUBSÍDIOS DE VEREADORES

OBJETO DA DESPESA: FOPAG SUBSIDIOS PRESIDENTE

N° DO EMPENHO: 0106200005

DATA DO EMPENHO: 20/06/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 11,000.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 20/06/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.04.99.00 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORARIOS

OBJETO DA DESPESA: FOPAG ASSESSORES PARLAMENTAR

N° DO EMPENHO: 0106200006

DATA DO EMPENHO: 20/06/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 173,308.72
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 07/06/2017

CONTRATO / CONVÊNIO: 001/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.46.99.00: OUTROS AUXILIOS

OBJETO DA DESPESA: VALE ALIMENTAÇÃO

N° DO EMPENHO: 0106070001

DATA DO EMPENHO: 07/06/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 164,340.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 07/06/2017

CONTRATO / CONVÊNIO: 001/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS

OBJETO DA DESPESA: TAXA ADMINISTRATIVA

N° DO EMPENHO: 0106070002

DATA DO EMPENHO: 07/06/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 4,930.20
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 01/06/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.81.00 – SERVIÇOS BANCÁRIOS

OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA

CREDOR: BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF: 00.000.000/272353

N° DO EMPENHO: 0106010001

DATA DO EMPENHO: 01/06/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 7.15
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 30/05/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.81.00 – SERVIÇOS BANCÁRIOS

OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIOS

CREDOR: BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF: 00.000.000/272353

N° DO EMPENHO: 0105300001

DATA DO EMPENHO: 30/05/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 48.71
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 24/05/2017

CONTRATO / CONVÊNIO: 002/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.99.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAS JURÍDICAS

OBJETO DA DESPESA: SERVIÇO DE CONTABILIDADE

CREDOR: L. DE OLIVEIRA E SILVA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL

CNPJ / CPF: 11.325.697/0001-97

N° DO EMPENHO: 0101120001

DATA DO EMPENHO: 12/01/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 25,000.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 23/05/2017

CONTRATO / CONVÊNIO: 001/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.35.00.00 – SERVIÇOS DE CONSULTORIA

OBJETO DA DESPESA: SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA

CREDOR: BRASIL DE CASTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS S/S

CNPJ / CPF: 13.293.197/0001-46

N° DO EMPENHO: 0101120002

DATA DO EMPENHO: 12/01/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 22,000.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 23/05/2017

CONTRATO / CONVÊNIO: 003/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.36.15.00 – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

OBJETO DA DESPESA: LOCAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVO DA CAMARÁ DE ANANINDEUA

CREDOR: ALICE VIEIRA DO REGO SILVA

CNPJ / CPF: 663.630.471-53

N° DO EMPENHO: 0101120003

DATA DO EMPENHO: 12/01/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 19,000.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 23/05/2017

CONTRATO / CONVÊNIO: 004/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.36.06.00 – SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA

OBJETO DA DESPESA: SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARLAMENTAR

CREDOR: JOSE GERALDO DE JESUS PAIXÃO

CNPJ / CPF: 122.122.612-68

N° DO EMPENHO: 0101130001

DATA DO EMPENHO: 13/01/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 2,500.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 23/05/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.81.00 – SERVIÇOS BANCÁRIOS

OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIOS

CREDOR: BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF: 00.000.000/272353

N° DO EMPENHO: 0105230001

DATA DO EMPENHO: 23/05/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 11.80
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 22/05/2017

CONTRATO / CONVÊNIO: CARTA CONTRATO 002/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.11.00 – LOCAÇÃO DE SOFTWARE

OBJETO DA DESPESA: LOCAÇÃO DE SOFTWARE

CREDOR: RODRIGUES E MELO

CNPJ / CPF: 14663094000193

N° DO EMPENHO: 0101230003

DATA DO EMPENHO: 23/01/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 6,500.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 22/05/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.81.00 – SERVIÇOS BANCÁRIOS

OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIOS

CREDOR: BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF: 00.000.000/272353

N° DO EMPENHO: 0105220005

DATA DO EMPENHO: 22/05/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 64.60
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 22/05/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.81.00 – SERVIÇOS BANCÁRIOS

OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIOS

CREDOR: BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF: 00.000.000/272353

N° DO EMPENHO: 0105220004

DATA DO EMPENHO: 22/05/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 292.40
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 22/05/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.81.00 – SERVIÇOS BANCÁRIOS

OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIOS

CREDOR: BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF: 00.000.000/272353

N° DO EMPENHO: 0105220003

DATA DO EMPENHO: 22/05/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 88.40
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 22/05/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.81.00 – SERVIÇOS BANCÁRIOS

OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIOS

CREDOR: BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF: 00.000.000/272353

N° DO EMPENHO: 0105220002

DATA DO EMPENHO: 22/05/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 61.20
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 19/05/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.13.10.00 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS

OBJETO DA DESPESA: OBRIGAÇÕES PATRONAIS

CREDOR: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

CNPJ / CPF: 83.366.013/0001-60

N° DO EMPENHO: 0105190006

DATA DO EMPENHO: 19/05/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 18,089.07
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 19/05/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.10.04.99.00 – OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS

OBJETO DA DESPESA: CONTRATO TEMPORARIOS

CREDOR: FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES COMISSIONADOS

CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07

N° DO EMPENHO: 0105190005

DATA DO EMPENHO: 19/05/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 48,273.26
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 19/05/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.58.00 – SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

OBJETO DA DESPESA: TARIFA TELEFONICA

CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26

N° DO EMPENHO: 0105190007

DATA DO EMPENHO: 19/05/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 249.96
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 19/05/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.11.74.04 SUBSÍDIOS DE VEREADORES

OBJETO DA DESPESA: SUBSÍDIOS DE VEREADORES

CREDOR: FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES COMISSIONADOS

CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07

N° DO EMPENHO: 0105190002

DATA DO EMPENHO: 19/05/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 264,000.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 19/05/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.11.74.04 SUBSÍDIOS DE VEREADORES

OBJETO DA DESPESA: SUBSÍDIOS DE VEREADORES

CREDOR: FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES COMISSIONADOS

CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07

N° DO EMPENHO: 0105190003

DATA DO EMPENHO: 19/05/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 11,000.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 19/05/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.10.04.99.00 – OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS

OBJETO DA DESPESA: CONTRATOS TEMPORARIOS

CREDOR: FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES COMISSIONADOS

CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07

N° DO EMPENHO: 0105190004

DATA DO EMPENHO: 19/05/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 174,776.70
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 12/05/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.58.00 – SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

OBJETO DA DESPESA: FATURA DA OI

CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26

N° DO EMPENHO: 0105120003

DATA DO EMPENHO: 12/05/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 83.60
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 11/05/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.58.00 – SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

OBJETO DA DESPESA: TARIFA TELEFONICA

CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26

N° DO EMPENHO: 0104130003

DATA DO EMPENHO: 13/04/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 98.01
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 11/05/2017

CONTRATO / CONVÊNIO: 006/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.30.99.00: OUTROS MATERIAS DE CONSUMO

OBJETO DA DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO

CREDOR: GURJÃO COMERCIO & SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 21.109.439/0001-27

N° DO EMPENHO: 0103060009

DATA DO EMPENHO: 06/03/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 46,553.50
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 08/05/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS

OBJETO DA DESPESA: TAXA ADMINISTRATIVA

CREDOR: AMAZON CARDS S SS LTDA

CNPJ / CPF: 63.887.699/0001-73

N° DO EMPENHO: 0105080002

VALOR LIQUIDADO: R$ 4,930.20
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 08/05/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.46.99.00: OUTROS AUXILIOS

OBJETO DA DESPESA: vale alimentação

CREDOR: AMAZON CARDS S SS LTDA

CNPJ / CPF: 63.887.699/0001-73

N° DO EMPENHO: 0105080001

DATA DO EMPENHO: 08/05/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 164,340.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 04/05/2017

CONTRATO / CONVÊNIO: 006/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.30.99.00: OUTROS MATERIAS DE CONSUMO

OBJETO DA DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO

CREDOR: GURJÃO COMERCIO & SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 21.109.439/0001-27

N° DO EMPENHO: 0103060009

DATA DO EMPENHO: 06/03/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 50,026.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 02/05/2017

CONTRATO / CONVÊNIO: 008/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS

OBJETO DA DESPESA: MANUTENÇÃO

CREDOR: MORAES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM GERAL

N° DO EMPENHO: 0103070013

DATA DO EMPENHO: 07/03/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 11,392.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 02/05/2017

CONTRATO / CONVÊNIO: 009/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS

OBJETO DA DESPESA: MANUTENÇÃO

CREDOR: GURJÃO COMERCIO & SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 21.109.439/0001-27

N° DO EMPENHO: 0103080002

DATA DO EMPENHO: 08/03/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 38,520.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 02/05/2017

CONTRATO / CONVÊNIO: 007/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.9.0.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO

OBJETO DA DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO

CREDOR: GURJÃO COMERCIO & SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 21.109.439/0001-27

N° DO EMPENHO: 0103060004

DATA DO EMPENHO: 06/03/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 24,803.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 02/05/2017

CONTRATO / CONVÊNIO: 006/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.30.99.00: OUTROS MATERIAS DE CONSUMO

OBJETO DA DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO

CREDOR: GURJÃO COMERCIO & SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 21.109.439/0001-27

N° DO EMPENHO: 0103060009

DATA DO EMPENHO: 06/03/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 125,515.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 02/05/2017

CONTRATO / CONVÊNIO: 007/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.30.99.00: OUTROS MATERIAS DE CONSUMO

OBJETO DA DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO

CREDOR: GURJÃO COMERCIO & SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 21.109.439/0001-27

N° DO EMPENHO: 0103060007

DATA DO EMPENHO: 06/03/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 77,316.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 02/05/2017

CONTRATO / CONVÊNIO: 007/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.30.99.00: OUTROS MATERIAS DE CONSUMO

OBJETO DA DESPESA: MATERIAS DE CONSUMO

CREDOR: GURJÃO COMERCIO & SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 21.109.439/0001-27

N° DO EMPENHO: 0103060003

DATA DO EMPENHO: 06/03/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 22,671.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 28/04/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.81.00 – SERVIÇOS BANCÁRIOS

OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCÁRIA

CREDOR: BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF: 00.000.000/272353

N° DO EMPENHO: 0104280001

DATA DO EMPENHO: 28/04/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 46.30
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 25/04/2017

CONTRATO / CONVÊNIO: 003/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.36.15.00 – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

OBJETO DA DESPESA: LOCAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVO DA CAMARÁ DE ANANINDEUA

CREDOR: ALICE VIEIRA DO REGO SILVA

CNPJ / CPF: 663.630.471-53

N° DO EMPENHO: 0101120003

DATA DO EMPENHO: 12/01/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 19,000.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 25/04/2017

CONTRATO / CONVÊNIO: 004/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.36.06.00 – SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA

OBJETO DA DESPESA: SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARLAMENTAR

CREDOR: JOSE GERALDO DE JESUS PAIXÃO

CNPJ / CPF: 122.122.612-68

N° DO EMPENHO: 0101130001

DATA DO EMPENHO: 13/01/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 2,500.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 25/04/2017

CONTRATO / CONVÊNIO: 002/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.99.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAS JURÍDICAS

OBJETO DA DESPESA: SERVIÇO DE CONTABILIDADE

CREDOR: L. DE OLIVEIRA E SILVA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL

CNPJ / CPF: 11.325.697/0001-97

N° DO EMPENHO: 0101120001

DATA DO EMPENHO: 12/01/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 25,000.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 25/04/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.10.13.99.00 – OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

OBJETO DA DESPESA: OBRIGAÇÕES PATRONAIS

CREDOR: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

CNPJ / CPF: 83.366.013/0001-60

N° DO EMPENHO: 0104200007

DATA DO EMPENHO: 20/04/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 17,997.14
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 20/04/2017

CONTRATO / CONVÊNIO: 001/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.35.00.00 – SERVIÇOS DE CONSULTORIA

OBJETO DA DESPESA: SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA

CREDOR: BRASIL DE CASTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS S/S

CNPJ / CPF: 13.293.197/0001-46

N° DO EMPENHO: 0101120002

DATA DO EMPENHO: 12/01/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 22,000.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 20/04/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.10.11.01.00 – VENCIMENTOS E SALÁRIOS

OBJETO DA DESPESA: FOPAG SERVIDORES EFETIVOS

CREDOR: FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES COMISSIONADOS

CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07

N° DO EMPENHO: 0104200002

DATA DO EMPENHO: 20/04/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 86,772.91
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 20/04/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.10.11.01.00 – VENCIMENTOS E SALÁRIOS

OBJETO DA DESPESA: FOPAG PRESIDENTE

CREDOR: FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES COMISSIONADOS

CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07

N° DO EMPENHO: 0104200003

DATA DO EMPENHO: 20/04/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 11,000.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 20/04/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.10.04.99.00 – OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS

OBJETO DA DESPESA: FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS

CREDOR: FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES COMISSIONADOS

CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07

N° DO EMPENHO: 0104200004

DATA DO EMPENHO: 20/04/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 48,273.26
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 20/04/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.81.00 – SERVIÇOS BANCÁRIOS

OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCÁRIA

CREDOR: BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF: 00.000.000/272353

N° DO EMPENHO: 0104200005

DATA DO EMPENHO: 20/04/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 887.03
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 20/04/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.10.04.99.00 – OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS

OBJETO DA DESPESA: FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES COMISSIONADOS

CREDOR: FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES COMISSIONADOS

CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07

N° DO EMPENHO: 0104200006

DATA DO EMPENHO: 20/04/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 173,035.36
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 19/04/2017

CONTRATO / CONVÊNIO: CARTA CONTRATO 002/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.11.00 – LOCAÇÃO DE SOFTWARE

OBJETO DA DESPESA: LOCAÇÃO DE SOFTWARE

CREDOR: RODRIGUES E MELO

CNPJ / CPF: 14663094000193

N° DO EMPENHO: 0101230003

DATA DO EMPENHO: 23/01/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 6,500.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 19/04/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.10.11.74.04 – SUBSÍDIOS DE VEREADORES

OBJETO DA DESPESA: FOPAG VEREADORES ELETIVOS

CREDOR: FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES COMISSIONADOS

CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07

N° DO EMPENHO: 0104190001

DATA DO EMPENHO: 19/04/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 264,000.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 19/04/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.58.00 – SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

OBJETO DA DESPESA: FATURA TELEFONICA

CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26

N° DO EMPENHO: 0104190002

DATA DO EMPENHO: 19/04/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 144.96
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 18/04/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.58.00 – SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

OBJETO DA DESPESA: TARIFA TELEFONICA

CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26

N° DO EMPENHO: 0104180002

DATA DO EMPENHO: 18/04/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 98.01
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 18/04/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.58.00 – SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

OBJETO DA DESPESA: TARIFA TELEFONICA

CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26

N° DO EMPENHO: 0104180001

DATA DO EMPENHO: 18/04/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 193.65
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 17/04/2017

CONTRATO / CONVÊNIO: 006/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.30.99.00: OUTROS MATERIAS DE CONSUMO

OBJETO DA DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO

CREDOR: GURJÃO COMERCIO & SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 21.109.439/0001-27

N° DO EMPENHO: 0103060009

DATA DO EMPENHO: 06/03/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 299,764.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 13/04/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.58.00 – SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

OBJETO DA DESPESA: FATURA OI FIXO

CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26

N° DO EMPENHO: 0104130001

DATA DO EMPENHO: 13/04/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 83.60
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 13/04/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.58.00 – SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

OBJETO DA DESPESA: TARIFA TELEFONICA

CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26

N° DO EMPENHO: 0104130007

DATA DO EMPENHO: 13/04/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 266.31
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 13/04/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.58.00 – SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

OBJETO DA DESPESA: TARIFA TELEFONICA

CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26

N° DO EMPENHO: 0104130006

DATA DO EMPENHO: 13/04/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 89.87
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 13/04/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.58.00 – SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

OBJETO DA DESPESA: TARIFA TELEFONICA

CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26

N° DO EMPENHO: 0104130004

DATA DO EMPENHO: 13/04/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 194.55
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 13/04/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.58.00 – SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

OBJETO DA DESPESA: TARIFA TELEFONICA

CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26

N° DO EMPENHO: 0104130002

DATA DO EMPENHO: 13/04/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 113.36
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 13/04/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.58.00 – SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

OBJETO DA DESPESA: TARIFA TELEFONICA

CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26

N° DO EMPENHO: 0104130005

DATA DO EMPENHO: 13/04/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 113.36
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 11/04/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.14.15.00 – DIÁRIAS NO PAÍS – FORA DO ESTADO

OBJETO DA DESPESA: DIÁRIAS CIVIL

CREDOR: FRANCISCO DE SOUSA BARROS

CNPJ / CPF: 229.215.832-91

N° DO EMPENHO: 0104110001

DATA DO EMPENHO: 11/04/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 2,565.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 10/04/2017

CONTRATO / CONVÊNIO: 005/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.99.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAS JURÍDICAS

OBJETO DA DESPESA: TAXA ADMINISTRATIVA

CREDOR: AMAZON CARDS S SS LTDA

CNPJ / CPF: 63.887.699/0001-73

N° DO EMPENHO: 0104100002

DATA DO EMPENHO: 10/04/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 4,930.20
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 10/04/2017

CONTRATO / CONVÊNIO: 005/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.46.99.00 – OUTROS AUXÍLIOS TICKTS ALIMENTAÇÃO

OBJETO DA DESPESA: TICKTS ALIMENTAÇÃO

CREDOR: AMAZON CARDS S SS LTDA

CNPJ / CPF: 63.887.699/0001-73

N° DO EMPENHO: 0104100001

DATA DO EMPENHO: 10/04/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 164,340.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 04/04/2017

CONTRATO / CONVÊNIO: 007/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.9.0.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO

OBJETO DA DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO

CREDOR: GURJÃO COMERCIO & SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 21.109.439/0001-27

N° DO EMPENHO: 0103060004

DATA DO EMPENHO: 06/03/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 26,825.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 04/04/2017

CONTRATO / CONVÊNIO: 007/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.30.99.00: OUTROS MATERIAS DE CONSUMO

OBJETO DA DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO

CREDOR: GURJÃO COMERCIO & SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 21.109.439/0001-27

N° DO EMPENHO: 0103060007

DATA DO EMPENHO: 06/03/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 98.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 04/04/2017

CONTRATO / CONVÊNIO: 007/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.30.99.00: OUTROS MATERIAS DE CONSUMO

OBJETO DA DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO

CREDOR: GURJÃO COMERCIO & SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 21.109.439/0001-27

N° DO EMPENHO: 0103060007

DATA DO EMPENHO: 06/03/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 63,103.50
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 31/03/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.13.10.00 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS

OBJETO DA DESPESA: OBRIGAÇÕES PATRONAIS

N° DO EMPENHO: 0103310001

DATA DO EMPENHO: 31/03/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 17,997.14
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 31/03/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.43.00 – SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

OBJETO DA DESPESA: TARIFA ELETRICA

CREDOR: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ

CNPJ / CPF: 04.895.728/0001-80

N° DO EMPENHO: 0103310003

DATA DO EMPENHO: 31/03/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 3,244.23
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 31/03/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.43.00 – SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

OBJETO DA DESPESA: TARIFA ENERGIA ELETRICA

CREDOR: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ

CNPJ / CPF: 04.895.728/0001-80

N° DO EMPENHO: 0103310004

DATA DO EMPENHO: 31/03/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 2,037.74
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 29/03/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.81.00 – SERVIÇOS BANCÁRIOS

OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA

CREDOR: BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF: 00.000.000/272353

N° DO EMPENHO: 0103290001

DATA DO EMPENHO: 29/03/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 14.70
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 29/03/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.81.00 – SERVIÇOS BANCÁRIOS

OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA

CREDOR: BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF: 00.000.000/272353

N° DO EMPENHO: 0103290002

DATA DO EMPENHO: 29/03/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 50.71
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 27/03/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.81.00 – SERVIÇOS BANCÁRIOS

OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA

CREDOR: BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF: 00.000.000/272353

N° DO EMPENHO: 0103270001

DATA DO EMPENHO: 27/03/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 109.90
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 23/03/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.81.00 – SERVIÇOS BANCÁRIOS

OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA

N° DO EMPENHO: 0103230001

DATA DO EMPENHO: 23/03/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 5.64
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 22/03/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.81.00 – SERVIÇOS BANCÁRIOS

OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCÁRIA

CREDOR: BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF: 00.000.000/272353

N° DO EMPENHO: 0103220001

DATA DO EMPENHO: 22/03/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 1,263.04
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 21/03/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.58.00 – SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

OBJETO DA DESPESA: TARIFA TELEFONICA

CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26

N° DO EMPENHO: 0103210001

DATA DO EMPENHO: 21/03/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 182.71
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 15/03/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.58.00 – SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

OBJETO DA DESPESA: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26

N° DO EMPENHO: 0103150004

DATA DO EMPENHO: 15/03/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 216.53
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 13/03/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.58.00 – SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

OBJETO DA DESPESA: FATURA DA OI FIXO

CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26

N° DO EMPENHO: 0103130001

DATA DO EMPENHO: 13/03/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 98.01
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 07/03/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.81.00 – SERVIÇOS BANCÁRIOS TARIFA BANCÁRIA

OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCÁRIA

CREDOR: BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF: 00.000.000/272353

N° DO EMPENHO: 0103070016

DATA DO EMPENHO: 07/03/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 8.88
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 06/03/2017

CONTRATO / CONVÊNIO: 007/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.30.99.00: OUTROS MATERIAS DE CONSUMO

OBJETO DA DESPESA: MATERIAS DE CONSUMO

CREDOR: GURJÃO COMERCIO & SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 21.109.439/0001-27

N° DO EMPENHO: 0103060003

DATA DO EMPENHO: 06/03/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 24,803.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 06/03/2017

CONTRATO / CONVÊNIO: 007/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.30.99.00: OUTROS MATERIAS DE CONSUMO

OBJETO DA DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO

CREDOR: GURJÃO COMERCIO & SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 21.109.439/0001-27

N° DO EMPENHO: 0103060007

DATA DO EMPENHO: 06/03/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 77,526.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 06/03/2017

CONTRATO / CONVÊNIO: 007/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.30.99.00: OUTROS MATERIAS DE CONSUMO

OBJETO DA DESPESA: MATERIAS DE CONSUMO

CREDOR: GURJÃO COMERCIO & SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 21.109.439/0001-27

N° DO EMPENHO: 0103060003

DATA DO EMPENHO: 06/03/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 22,671.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 06/03/2017

CONTRATO / CONVÊNIO: 007/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.9.0.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO

OBJETO DA DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO

CREDOR: GURJÃO COMERCIO & SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 21.109.439/0001-27

N° DO EMPENHO: 0103060004

DATA DO EMPENHO: 06/03/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 24,803.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 03/03/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.13.10.00 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS

OBJETO DA DESPESA: OBRIGAÇÕES PATRONAIS

CREDOR: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

CNPJ / CPF: 83.366.013/0001-60

N° DO EMPENHO: 0103030004

DATA DO EMPENHO: 03/03/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 18,027.82
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 02/03/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.81.00 – SERVIÇOS BANCÁRIOS TARIFA BANCÁRIA

OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCÁRIA

CREDOR: BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF: 00.000.000/272353

N° DO EMPENHO: 0103020005

DATA DO EMPENHO: 02/03/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 30.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 28/02/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.43.00 – SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

OBJETO DA DESPESA: FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

CREDOR: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ

CNPJ / CPF: 04.895.728/0001-80

N° DO EMPENHO: 0102280002

DATA DO EMPENHO: 28/02/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 1,914.16
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 28/02/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.43.00 – SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

OBJETO DA DESPESA: FATURA DE ENERGIA ELETRICA

CREDOR: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ

CNPJ / CPF: 04.895.728/0001-80

N° DO EMPENHO: 0102280001

DATA DO EMPENHO: 28/02/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 2,024.10
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 28/02/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.43.00 – SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

OBJETO DA DESPESA: TARIFA ENERGIA

CREDOR: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ

CNPJ / CPF: 04.895.728/0001-80

N° DO EMPENHO: 0102280003

DATA DO EMPENHO: 28/02/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 2,024.10
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 27/02/2017

CONTRATO / CONVÊNIO: 004/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.36.06.00 – SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA

OBJETO DA DESPESA: SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARLAMENTAR

CREDOR: JOSE GERALDO DE JESUS PAIXÃO

CNPJ / CPF: 122.122.612-68

N° DO EMPENHO: 0101130001

DATA DO EMPENHO: 13/01/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 2,500.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 24/02/2017

CONTRATO / CONVÊNIO: 002/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.99.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAS JURÍDICAS

OBJETO DA DESPESA: SERVIÇO DE CONTABILIDADE

CREDOR: L. DE OLIVEIRA E SILVA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL

CNPJ / CPF: 11.325.697/0001-97

N° DO EMPENHO: 0101120001

DATA DO EMPENHO: 12/01/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 25,000.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 23/02/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.81.00 – SERVIÇOS BANCÁRIOS

OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCÁRIA

CREDOR: BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF: 00.000.000/272353

N° DO EMPENHO: 0102230001

DATA DO EMPENHO: 23/02/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 5.64
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 22/02/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.81.00 – SERVIÇOS BANCÁRIOS

OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCÁRIA

CREDOR: BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF: 00.000.000/272353

N° DO EMPENHO: 0102220001

DATA DO EMPENHO: 22/02/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 6.15
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 22/02/2017

CONTRATO / CONVÊNIO: 001/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.35.00.00 – SERVIÇOS DE CONSULTORIA

OBJETO DA DESPESA: SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA

CREDOR: BRASIL DE CASTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS S/S

CNPJ / CPF: 13.293.197/0001-46

N° DO EMPENHO: 0101120002

DATA DO EMPENHO: 12/01/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 22,000.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 21/02/2017

CONTRATO / CONVÊNIO: 003/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.36.15.00 – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

OBJETO DA DESPESA: LOCAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVO DA CAMARÁ DE ANANINDEUA

CREDOR: ALICE VIEIRA DO REGO SILVA

CNPJ / CPF: 663.630.471-53

N° DO EMPENHO: 0101120003

DATA DO EMPENHO: 12/01/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 19,000.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 20/02/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.10.13.02.00 – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS

OBJETO DA DESPESA: OBRIGAÇÕES PATRONAIS

CREDOR: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ / CPF: 00.394.528/0001-92

N° DO EMPENHO: 0102200007

DATA DO EMPENHO: 20/02/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 758.36
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 20/02/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.10.11.01.00 – VENCIMENTOS E SALÁRIOS

OBJETO DA DESPESA: FOPAG SERVIDORES EFETIVOS

CREDOR: FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES COMISSIONADOS

CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07

N° DO EMPENHO: 0102200005

DATA DO EMPENHO: 20/02/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 79,501.53
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 20/02/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.10.11.01.00 – VENCIMENTOS E SALÁRIOS

OBJETO DA DESPESA: FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES COMISSIONADOS

CREDOR: FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES COMISSIONADOS

CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07

N° DO EMPENHO: 0102200004

DATA DO EMPENHO: 20/02/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 165,755.46
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 20/02/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.10.11.01.00 – VENCIMENTOS E SALÁRIOS

OBJETO DA DESPESA: FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS

CREDOR: FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES COMISSIONADOS

CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07

N° DO EMPENHO: 0102200003

DATA DO EMPENHO: 20/02/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 47,617.91
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 20/02/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.10.11.01.00 – VENCIMENTOS E SALÁRIOS

OBJETO DA DESPESA: FOPAG PRESIDENTE

CREDOR: FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES COMISSIONADOS

CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07

N° DO EMPENHO: 0102200001

DATA DO EMPENHO: 20/02/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 11,000.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 20/02/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.10.11.01.00 – VENCIMENTOS E SALÁRIOS

OBJETO DA DESPESA: FOPAG VEREADORES ELETIVOS

CREDOR: FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES COMISSIONADOS

CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07

N° DO EMPENHO: 0102200002

DATA DO EMPENHO: 20/02/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 264,000.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 17/02/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.58.00 – SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

OBJETO DA DESPESA: FATURA DA OI FIXO

CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26

N° DO EMPENHO: 0102170001

DATA DO EMPENHO: 17/02/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 122.15
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 15/02/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.14.15.00 – DIÁRIAS NO PAÍS – FORA DO ESTADO

OBJETO DA DESPESA: DIÁRIAS CIVIL

CREDOR: DIEGO FRANCISCO ANDRADE ALVES

CNPJ / CPF: 520.362.272-87

N° DO EMPENHO: 0102150004

DATA DO EMPENHO: 15/02/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 1,026.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 15/02/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.14.15.00 – DIÁRIAS NO PAÍS – FORA DO ESTADO

OBJETO DA DESPESA: DIÁRIAS CIVIL

CREDOR: ROBSON GUILHERME SOUZA BARBOSA

CNPJ / CPF: 467.867.672-49

N° DO EMPENHO: 0102150003

DATA DO EMPENHO: 15/02/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 1,539.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 15/02/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.14.15.00 – DIÁRIAS NO PAÍS – FORA DO ESTADO

OBJETO DA DESPESA: DIÁRIAS CIVIL

CREDOR: RAUL VICENTE NETO

CNPJ / CPF: 569.124.982-72

N° DO EMPENHO: 0102150002

DATA DO EMPENHO: 15/02/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 1,539.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 15/02/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.58.00 – SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

OBJETO DA DESPESA: FATURA DA OI FIXO

CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26

N° DO EMPENHO: 0102150001

DATA DO EMPENHO: 15/02/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 193.39
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 15/02/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS

OBJETO DA DESPESA: TAXA ADMINISTRAÇÃO

CREDOR: AMAZON CARDS S SS LTDA

CNPJ / CPF: 63.887.699/0001-73

N° DO EMPENHO: 0102150006

DATA DO EMPENHO: 15/02/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 4,912.20
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 14/02/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.99.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAS JURÍDICAS

OBJETO DA DESPESA: SERVIÇO DE REPAROS IMOBILIÁRIOS

CREDOR: INFORJET

CNPJ / CPF: 18.787.071/0001-41

N° DO EMPENHO: 0102100001

DATA DO EMPENHO: 10/02/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 7,800.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 13/02/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.58.00 – SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

OBJETO DA DESPESA: FATURA DA OI FIXO

CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26

N° DO EMPENHO: 0102100008

DATA DO EMPENHO: 10/02/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 103.57
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 13/02/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.58.00 – SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

OBJETO DA DESPESA: FATURA DA OI FIXO

CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26

N° DO EMPENHO: 0102100007

DATA DO EMPENHO: 10/02/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 88.59
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 13/02/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.58.00 – SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

OBJETO DA DESPESA: FATURA DA OI FIXO

CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26

N° DO EMPENHO: 0102100006

DATA DO EMPENHO: 10/02/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 151.25
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 13/02/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.58.00 – SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

OBJETO DA DESPESA: FATURA DA OI FIXO

CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26

N° DO EMPENHO: 0102100004

DATA DO EMPENHO: 10/02/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 83.60
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 13/02/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.58.00 – SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

OBJETO DA DESPESA: FATURA DA OI FIXO

CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26

N° DO EMPENHO: 0102100003

DATA DO EMPENHO: 10/02/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 163.96
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 12/02/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.46.99.00: OUTROS AUXILIOS

OBJETO DA DESPESA: VALE ALIMENTAÇÃO

CREDOR: AMAZON CARDS S SS LTDA

CNPJ / CPF: 63.887.699/0001-73

N° DO EMPENHO: 0102150005

DATA DO EMPENHO: 15/02/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 163,740.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 10/02/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.81.00 – SERVIÇOS BANCÁRIOS TARIFA BANCÁRIA

OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCÁRIA

CREDOR: BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF: 00.000.000/272353

N° DO EMPENHO: 0101020002

DATA DO EMPENHO: 02/01/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 7.15
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 10/02/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.58.00 – SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

OBJETO DA DESPESA: FATURA DA OI FIXO

CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26

N° DO EMPENHO: 0102100002

DATA DO EMPENHO: 10/02/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 150.76
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 08/02/2017

CONTRATO / CONVÊNIO: CARTA CONTRATO 001/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.4.40.51.99.00 – OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

OBJETO DA DESPESA: SERVIÇO DE ENGENHARIA

CREDOR: PRO-CONSTRUIR COM. E SERVIÇO LTDA EPP

CNPJ / CPF: 09.458.413/0001-99

N° DO EMPENHO: 0101230004

DATA DO EMPENHO: 23/01/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 148,489.95
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 08/02/2017

CONTRATO / CONVÊNIO: CARTA CONTRATO 002/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.11.00 – LOCAÇÃO DE SOFTWARE

OBJETO DA DESPESA: LOCAÇÃO DE SOFTWARE

CREDOR: RODRIGUES E MELO

CNPJ / CPF: 14663094000193

N° DO EMPENHO: 0101230003

DATA DO EMPENHO: 23/01/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 6,500.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 07/02/2017

CONTRATO / CONVÊNIO: 005/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.46.99.00 – OUTROS AUXÍLIOS

OBJETO DA DESPESA: TICKTS ALIMENTAÇÃO

CREDOR: AMAZON CARDS S SS LTDA

CNPJ / CPF: 63.887.699/0001-73

N° DO EMPENHO: 0102070006

DATA DO EMPENHO: 02/02/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 163,800.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 06/02/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.58.00 – SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

OBJETO DA DESPESA: FATURA DA OI FIXO

CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26

N° DO EMPENHO: 0102060001

DATA DO EMPENHO: 06/02/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 83.60
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 03/02/2017

CONTRATO / CONVÊNIO: 002/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.99.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAS JURÍDICAS

OBJETO DA DESPESA: SERVIÇO DE CONTABILIDADE

CREDOR: L. DE OLIVEIRA E SILVA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL

CNPJ / CPF: 11.325.697/0001-97

N° DO EMPENHO: 0101120001

DATA DO EMPENHO: 12/01/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 25,000.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 03/02/2017
VALOR LIQUIDADO: R$ 30.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 02/02/2017

CONTRATO / CONVÊNIO: 001/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.35.00.00 – SERVIÇOS DE CONSULTORIA

OBJETO DA DESPESA: SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA

CREDOR: BRASIL DE CASTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS S/S

CNPJ / CPF: 13.293.197/0001-46

N° DO EMPENHO: 0101120002

DATA DO EMPENHO: 12/01/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 22,000.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 02/02/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS

OBJETO DA DESPESA: PUBLICIDADE

CREDOR: DELTA PUBLICIDADE S/A

CNPJ / CPF: 04.929.683/0001-17

N° DO EMPENHO: 0101230001

DATA DO EMPENHO: 23/01/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 275.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 01/02/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.81.00 – SERVIÇOS BANCÁRIOS TARIFA BANCÁRIA

OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCÁRIA

CREDOR: BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF: 00.000.000/272353

N° DO EMPENHO: 0101020002

DATA DO EMPENHO: 02/01/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 16.39
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 31/01/2017

CONTRATO / CONVÊNIO: 003/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.36.15.00 – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

OBJETO DA DESPESA: LOCAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVO DA CAMARÁ DE ANANINDEUA

CREDOR: ALICE VIEIRA DO REGO SILVA

CNPJ / CPF: 663.630.471-53

N° DO EMPENHO: 0101120003

DATA DO EMPENHO: 12/01/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 19,000.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 30/01/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.08.00 – MANUTENÇÃO DE SOFTWARE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA/COMPUTADOR/MONITOR

OBJETO DA DESPESA: MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA/COMPUTADOR/MONITOR

CREDOR: N.S. DE SOUSA

CNPJ / CPF: 26.890.692/0001-84

N° DO EMPENHO: 0101200006

DATA DO EMPENHO: 20/01/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 7,885.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 30/01/2017

CONTRATO / CONVÊNIO: 004/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.36.06.00 – SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA

OBJETO DA DESPESA: SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARLAMENTAR

CREDOR: JOSE GERALDO DE JESUS PAIXÃO

CNPJ / CPF: 122.122.612-68

N° DO EMPENHO: 0101130001

DATA DO EMPENHO: 13/01/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 2,500.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 20/01/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.10.11.01.00 – VENCIMENTOS E SALÁRIOS

OBJETO DA DESPESA: FOPAG PRESIDENTE

CREDOR: FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES COMISSIONADOS

CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07

N° DO EMPENHO: 0101200001

DATA DO EMPENHO: 20/01/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 11,000.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 20/01/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.10.11.01.00 – VENCIMENTOS E SALÁRIOS

OBJETO DA DESPESA: FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS

CREDOR: FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES COMISSIONADOS

CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07

N° DO EMPENHO: 0101200002

DATA DO EMPENHO: 20/01/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 35,143.30
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 20/01/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.10.11.01.00 – VENCIMENTOS E SALÁRIOS

OBJETO DA DESPESA: FOPAG SERVIDORES EFETIVOS

CREDOR: FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES COMISSIONADOS

CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07

N° DO EMPENHO: 0101200003

DATA DO EMPENHO: 20/01/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 78,174.14
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 20/01/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.10.11.01.00 – VENCIMENTOS E SALÁRIOS

OBJETO DA DESPESA: FOPAG VEREADORES ELETIVOS

CREDOR: FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES COMISSIONADOS

CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07

N° DO EMPENHO: 0101200004

DATA DO EMPENHO: 20/01/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 264,000.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 20/01/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.10.11.01.00 – VENCIMENTOS E SALÁRIOS

OBJETO DA DESPESA: FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES COMISSIONADOS

CREDOR: FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES COMISSIONADOS

CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07

N° DO EMPENHO: 0101200005

DATA DO EMPENHO: 20/01/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 162,786.68
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 20/01/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.10.13.99.00 – OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

OBJETO DA DESPESA: OBRIGAÇÕES PATRONAIS

CREDOR: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

CNPJ / CPF: 83.366.013/0001-60

N° DO EMPENHO: 0101200008

DATA DO EMPENHO: 20/01/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 18,128.32
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 18/01/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.58.00 – SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

OBJETO DA DESPESA: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26

N° DO EMPENHO: 0101180004

DATA DO EMPENHO: 18/01/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 194.71
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 13/01/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.58.00 – SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

OBJETO DA DESPESA: FATURA DA OI FIXO

CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26

N° DO EMPENHO: 0101130002

DATA DO EMPENHO: 13/01/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 174.87
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 13/01/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.58.00 – SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

OBJETO DA DESPESA: FATURA DA OI FIXO

CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26

N° DO EMPENHO: 0101130003

DATA DO EMPENHO: 13/01/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 89.26
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 13/01/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.58.00 – SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

OBJETO DA DESPESA: FATURA DA OI FIXO

CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26

N° DO EMPENHO: 0101130004

DATA DO EMPENHO: 13/01/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 190.02
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 13/01/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.58.00 – SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

OBJETO DA DESPESA: FATURA DA OI FIXO

CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26

N° DO EMPENHO: 0101130005

DATA DO EMPENHO: 13/01/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 83.60
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 13/01/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.58.00 – SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

OBJETO DA DESPESA: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26

N° DO EMPENHO: 0101130006

DATA DO EMPENHO: 13/01/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 150.58
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 11/01/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.58.00 – SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

OBJETO DA DESPESA: FATURA DA OI FIXO

CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26

N° DO EMPENHO: 0101110001

DATA DO EMPENHO: 11/01/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 398.56
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 10/01/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.81.00 – SERVIÇOS BANCÁRIOS TARIFA BANCÁRIA

OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCÁRIA

CREDOR: BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF: 00.000.000/272353

N° DO EMPENHO: 0101020002

DATA DO EMPENHO: 02/01/2017

VALOR LIQUIDADO: 156.65
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 10/01/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.43.00 – SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

OBJETO DA DESPESA: FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

CREDOR: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ

CNPJ / CPF: 04.895.728/0001-80

N° DO EMPENHO: 0101100003

DATA DO EMPENHO: 10/01/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 4,625.17
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 10/01/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.43.00 – SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

OBJETO DA DESPESA: FATURA DE ENERGIA ELETRICA

CREDOR: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ

CNPJ / CPF: 04.895.728/0001-80

N° DO EMPENHO: 0101100005

DATA DO EMPENHO: 10/01/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 2,742.51
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 10/01/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.43.00 – SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA FATURA DE ENERGIA ELETRICA

OBJETO DA DESPESA: FATURA DE ENERGIA ELETRICA

CREDOR: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ

CNPJ / CPF: 04.895.728/0001-80

N° DO EMPENHO: 0101100004

DATA DO EMPENHO: 10/01/2017

VALOR LIQUIDADO: R$ 1,715.41
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 10/01/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.43.00 – SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

OBJETO DA DESPESA: FATURA DE ENERGIA ELETRICA

CREDOR: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ

CNPJ / CPF: 04.895.728/0001-80

N° DO EMPENHO: 0101100006

DATA DO EMPENHO: 10/01/2017

VALOR LIQUIDADO:
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 02/01/2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.81.00 – SERVIÇOS BANCÁRIOS TARIFA BANCÁRIA

OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCÁRIA

CREDOR: BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF: 00.000.000/272353

N° DO EMPENHO: 0101020002

DATA DO EMPENHO: 02/01/2017

VALOR LIQUIDADO: 189.30
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 02/01/2017
VALOR LIQUIDADO: R$ 317.59
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 01/01/1970
VALOR LIQUIDADO: R$ 2,500.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 01/01/1970
VALOR LIQUIDADO: R$ 22,000.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 01/01/1970
VALOR LIQUIDADO: R$ 25,000.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 01/01/1970
VALOR LIQUIDADO: R$ 6,500.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 01/01/1970
VALOR LIQUIDADO: R$ 19,000.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 01/01/1970
VALOR LIQUIDADO: R$ 193.39
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 01/01/1970
VALOR LIQUIDADO: R$ 171,191.58
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 01/01/1970
VALOR LIQUIDADO: R$ 11,000.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 01/01/1970
VALOR LIQUIDADO: R$ 84,676.35
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 01/01/1970
VALOR LIQUIDADO: R$ 48,242.19
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 01/01/1970
VALOR LIQUIDADO: R$ 264,000.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 01/01/1970
VALOR LIQUIDADO: R$ 4.90
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 01/01/1970
VALOR LIQUIDADO: R$ 83.60
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 01/01/1970
VALOR LIQUIDADO: R$ 107.17
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 01/01/1970
VALOR LIQUIDADO: R$ 160.55
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 01/01/1970
VALOR LIQUIDADO: R$ 6,500.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 01/01/1970
VALOR LIQUIDADO: R$ 4,930.20
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 01/01/1970
VALOR LIQUIDADO: R$ 164,340.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 01/01/1970
VALOR LIQUIDADO: R$ 98.01
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 01/01/1970
VALOR LIQUIDADO: R$ 7,855.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 01/01/1970
VALOR LIQUIDADO: R$ 18.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO - 01/01/1970
VALOR LIQUIDADO: R$ 600.00
DATA DA LIQUIDAÇÃO -

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.58.00 – SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

OBJETO DA DESPESA: FATURA DA OI FIXO

CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26

N° DO EMPENHO: 010350005

DATA DO EMPENHO: 15/03/2017

VALOR LIQUIDADO:
DATA DA LIQUIDAÇÃO -

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.58.00 – SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

OBJETO DA DESPESA: FATURA DA OI FIXO

CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ / CPF: 33.000.118/009-26

N° DO EMPENHO: 010350005

DATA DO EMPENHO: 15/03/2017

VALOR LIQUIDADO:
DATA DA LIQUIDAÇÃO -

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.30.39.81.00 – SERVIÇOS BANCÁRIOS TARIFA BANCÁRIA

OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCÁRIA

CREDOR: BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF: 00.000.000/272353

N° DO EMPENHO: 0101020002

DATA DO EMPENHO: 02/01/2017

VALOR LIQUIDADO: