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Relatório de Despesas Pagas

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BUSCA TIPO DE DESPESA (PÚBLICA)
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Relatório de Despesas Pagas (No ano de 2018)

385 Resultados Encontrados || ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 23/10/2017

N° DO EMPENHO: 0108160007
NUMERO PAG.: 0110050001
DATA DO PAG.: 05/10/2018
VALOR PAGO: 1.10

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.04.00.00 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

OBJETO DA DESPESA: FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES REF AO MÊS DE AGOSTO/2018 CMA

CREDOR: FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES COMISSIONADOS

CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07

N° DO EMPENHO: 0108160007

DATA DO EMPENHO: 16/08/2018

N° DO EMPENHO: 0110180004
NUMERO PAG.: 0110220006
DATA DO PAG.: 22/10/2018
VALOR PAGO: 87812.88

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.04.00.00 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

OBJETO DA DESPESA: FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF AO MÊS DE OUTUBRO/2018.CMA

CREDOR: FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS

CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07

N° DO EMPENHO: 0110180004

DATA DO EMPENHO: 18/10/2018

N° DO EMPENHO: 0110180005
NUMERO PAG.: 0110190006
DATA DO PAG.: 19/10/2018
VALOR PAGO: 176638.60

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.04.00.00 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

OBJETO DA DESPESA: FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES REF AO MÊS DE OUTUBRO/2018.CMA

CREDOR: FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES COMISSIONADOS

CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07

N° DO EMPENHO: 0110180005

DATA DO EMPENHO: 18/10/2018

N° DO EMPENHO: 0109180004
NUMERO PAG.: 0110170001
DATA DO PAG.: 17/10/2018
VALOR PAGO: 1.17

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.04.00.00 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

OBJETO DA DESPESA: FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES

CREDOR: FOPAG ASSESORRES PARLAMENTARES

CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07

N° DO EMPENHO: 0109180004

DATA DO EMPENHO: 18/09/2018

N° DO EMPENHO: 0110180003
NUMERO PAG.: 0110190001
DATA DO PAG.: 19/10/2018
VALOR PAGO: 5.23

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

OBJETO DA DESPESA: FOPAG VEREADOR PRESIDENTE REF AO MÊS DE OUTUBRO/2018.CMA

CREDOR: FOPAG VEREADOR PRESIDENTE

CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07

N° DO EMPENHO: 0110180003

DATA DO EMPENHO: 18/10/2018

N° DO EMPENHO: 0109180002
NUMERO PAG.: 0110190007
DATA DO PAG.: 19/10/2018
VALOR PAGO: 140.40

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.11.00.00 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

OBJETO DA DESPESA: FOPAG VEREADORES ELETIVOS

CREDOR: FOPAG VEREAORES ELETIVOS

CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07

N° DO EMPENHO: 0109180002

DATA DO EMPENHO: 18/09/2018

N° DO EMPENHO: 0110010001
NUMERO PAG.: 0110010001
DATA DO PAG.: 01/10/2018
VALOR PAGO: 5291.00

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS

OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA

CREDOR: BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF: 00.000.000/272353

N° DO EMPENHO: 0110010001

DATA DO EMPENHO: 01/10/2018

N° DO EMPENHO: 0109120001
NUMERO PAG.: 0110010004
DATA DO PAG.: 01/10/2018
VALOR PAGO: 98.48

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA

OBJETO DA DESPESA: FATURA DA OI

CREDOR: TELAMAR NORTE

CNPJ / CPF: 33.000.118/0009-26

N° DO EMPENHO: 0109120001

DATA DO EMPENHO: 12/09/2018

N° DO EMPENHO: 0109140005
NUMERO PAG.: 0110010005
DATA DO PAG.: 01/10/2018
VALOR PAGO: 128.74

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA

OBJETO DA DESPESA: FATURA DA OI FIXO

CREDOR: TELAMAR NORTE

CNPJ / CPF: 33.000.118/0009-26

N° DO EMPENHO: 0109140005

DATA DO EMPENHO: 14/09/2018

N° DO EMPENHO: 0109140002
NUMERO PAG.: 0110010006
DATA DO PAG.: 01/10/2018
VALOR PAGO: 105.32

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA

OBJETO DA DESPESA: FATURA DA OI

CREDOR: TELAMAR NORTE

CNPJ / CPF: 33.000.118/0009-26

N° DO EMPENHO: 0109140002

DATA DO EMPENHO: 14/09/2018

N° DO EMPENHO: 0109140004
NUMERO PAG.: 0110010007
DATA DO PAG.: 01/10/2018
VALOR PAGO: 113.83

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA

OBJETO DA DESPESA: FATURA DA OI

CREDOR: TELAMAR NORTE

CNPJ / CPF: 33.000.118/0009-26

N° DO EMPENHO: 0109140004

DATA DO EMPENHO: 14/09/2018

N° DO EMPENHO: 0109140003
NUMERO PAG.: 0110010008
DATA DO PAG.: 01/10/2018
VALOR PAGO: 83.57

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA

OBJETO DA DESPESA: FATURA DA OI

CREDOR: TELAMAR NORTE

CNPJ / CPF: 33.000.118/0009-26

N° DO EMPENHO: 0109140003

DATA DO EMPENHO: 14/09/2018

N° DO EMPENHO: 0109170001
NUMERO PAG.: 0110010009
DATA DO PAG.: 01/10/2018
VALOR PAGO: 202.51

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

OBJETO DA DESPESA: FATURA DA OI

CREDOR: TELAMAR NORTE

CNPJ / CPF: 33.000.118/0009-26

N° DO EMPENHO: 0109170001

DATA DO EMPENHO: 17/09/2018

N° DO EMPENHO: 0101100011
NUMERO PAG.: 0110030004
DATA DO PAG.: 03/10/2018
VALOR PAGO: 2.34

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.36.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA

OBJETO DA DESPESA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL DE ANANINDEUA CONFORME CONTRATO N001/2018 MÊS JUNHO

CREDOR: JOSE GERALDO DE JESUS PAIXAO

CNPJ / CPF: 122.122.612-68

N° DO EMPENHO: 0101100011

DATA DO EMPENHO: 10/01/2018

N° DO EMPENHO: 0101100013
NUMERO PAG.: 0110030005
DATA DO PAG.: 03/10/2018
VALOR PAGO: 25.00

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros – pessoa juridica

OBJETO DA DESPESA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E DEMAIS SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA DEMAIS SERVIÇOS CONTABEIS A SEREM PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL DE ANANINDEUA CONFORME CONTRATO N003/2018-CMA REF A JULHO /2018

CREDOR: L DE OLIVEIRA E SILVA SERVIÇOS DE ASSESSORIA

CNPJ / CPF: 11.325.697/0001-97

N° DO EMPENHO: 0101100013

DATA DO EMPENHO: 10/01/2018

N° DO EMPENHO: 0101100013
NUMERO PAG.: 0110030006
DATA DO PAG.: 03/10/2018
VALOR PAGO: 25.00

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros – pessoa juridica

OBJETO DA DESPESA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E DEMAIS SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA DEMAIS SERVIÇOS CONTABEIS A SEREM PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL DE ANANINDEUA CONFORME CONTRATO N003/2018-CMA REF A JULHO /2018

CREDOR: L DE OLIVEIRA E SILVA SERVIÇOS DE ASSESSORIA

CNPJ / CPF: 11.325.697/0001-97

N° DO EMPENHO: 0101100013

DATA DO EMPENHO: 10/01/2018

N° DO EMPENHO: 0101220001
NUMERO PAG.: 0110030007
DATA DO PAG.: 03/10/2018
VALOR PAGO: 6.50

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros – pessoa juridica

OBJETO DA DESPESA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DE RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, COMPRAS E MATERIAIS E LICITAÇÕES, CONFORME CONTRATO N002/2018 CMA, REF A JUNHO/2018

CREDOR: L S DE PINHO EIRELI – EPP

CNPJ / CPF: 18.502.824/0001-25

N° DO EMPENHO: 0101220001

DATA DO EMPENHO: 22/01/2018

N° DO EMPENHO: 0101120009
NUMERO PAG.: 0110030008
DATA DO PAG.: 03/10/2018
VALOR PAGO: 20.00

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros – pessoa juridica

OBJETO DA DESPESA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS GED PARA DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DA CMA CONFORME PREGAO N007/2017 CONTRATO N002/2018-CMA

CREDOR: L S DE PINHO EIRELI – EPP

CNPJ / CPF: 18.502.824/0001-25

N° DO EMPENHO: 0101120009

DATA DO EMPENHO: 12/01/2018

N° DO EMPENHO: 0101120005
NUMERO PAG.: 0110030010
DATA DO PAG.: 03/10/2018
VALOR PAGO: 26.63

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros – pessoa juridica

OBJETO DA DESPESA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MICRO COMP. SERVIDORES NOTEBOOKS, IMPRESSORAS A JATO DE TINTA E A LASER PARA ATENDER A CMA. CONFORNE PREGAO PRESENCIAL N009/2017 CONTRATO N003/2018 CMA 06/2018

CREDOR: L S DE PINHO EIRELI – EPP

CNPJ / CPF: 18.502.824/0001-25

N° DO EMPENHO: 0101120005

DATA DO EMPENHO: 12/01/2018

N° DO EMPENHO: 0103070002
NUMERO PAG.: 0110030011
DATA DO PAG.: 03/10/2018
VALOR PAGO: 31.47

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros – pessoa juridica

OBJETO DA DESPESA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MAO OBRA DE SISTEMA ELETRICO DO SISTEMA DE REDE DE TELEFONIA E REDE DE CABEAMENTO LOGICO INSTALADO NO PREDIO DA CMA E SEU ANEXO CONFORME CONTRATO N009/2018 CMA REF A JUNHO/2018

CREDOR: GURJAO COMERCIO & SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 21.109.439/0001-27

N° DO EMPENHO: 0103070002

DATA DO EMPENHO: 07/03/2018

N° DO EMPENHO: 0110030003
NUMERO PAG.: 0110030014
DATA DO PAG.: 03/10/2018
VALOR PAGO: 1015.00

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS

OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA

CREDOR: BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF: 00.000.000/272353

N° DO EMPENHO: 0110030003

DATA DO EMPENHO: 03/10/2018

N° DO EMPENHO: 0110030004
NUMERO PAG.: 0110030015
DATA DO PAG.: 03/10/2018
VALOR PAGO: 1015.00

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS

OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA

CREDOR: BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF: 00.000.000/272353

N° DO EMPENHO: 0110030004

DATA DO EMPENHO: 03/10/2018

N° DO EMPENHO: 0110030005
NUMERO PAG.: 0110030016
DATA DO PAG.: 03/10/2018
VALOR PAGO: 1015.00

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS

OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA

CREDOR: BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF: 00.000.000/272353

N° DO EMPENHO: 0110030005

DATA DO EMPENHO: 03/10/2018

N° DO EMPENHO: 0109200006
NUMERO PAG.: 0110050003
DATA DO PAG.: 05/10/2018
VALOR PAGO: 83.57

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

OBJETO DA DESPESA: FATURA OI FIXO

CREDOR: TELAMAR NORTE

CNPJ / CPF: 33.000.118/0009-26

N° DO EMPENHO: 0109200006

DATA DO EMPENHO: 20/09/2018

N° DO EMPENHO: 0110040002
NUMERO PAG.: 0110110001
DATA DO PAG.: 11/10/2018
VALOR PAGO: 2.17

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.04.00.00 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

OBJETO DA DESPESA: REF A ENCERRAMENTO DO CONTRATO DA SERVIDORA CIDIA REGINA BASTOS GONÇALVES RELATIVO AO PERIODO TRABALHADO DE DEZEMBRO/2016 À MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.CMA

CREDOR: CIDIA REGINA BASTOS GONÇALVES

CNPJ / CPF: 632.434.662-53

N° DO EMPENHO: 0110040002

DATA DO EMPENHO: 04/10/2018

N° DO EMPENHO: 0101100012
NUMERO PAG.: 0110220001
DATA DO PAG.: 22/10/2018
VALOR PAGO: 22.00

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.35.00.00 – SERVIÇOS DE CONSULTORIA

OBJETO DA DESPESA: SERVIÇOS PRESTADO EM ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA CONFORME CONTRATO N002/2018 REF JULHO

CREDOR: BRASIL DE CASTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS S/S

CNPJ / CPF: 13.293.197/0001-46

N° DO EMPENHO: 0101100012

DATA DO EMPENHO: 10/01/2018

N° DO EMPENHO: 0103260008
NUMERO PAG.: 0110220002
DATA DO PAG.: 22/10/2018
VALOR PAGO: 20.09

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO

OBJETO DA DESPESA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREGO N003
/2018

CREDOR: GURJAO COMERCIO & SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 21.109.439/0001-27

N° DO EMPENHO: 0103260008

DATA DO EMPENHO: 26/03/2018

N° DO EMPENHO: 0102260004
NUMERO PAG.: 0110220014
DATA DO PAG.: 22/10/2018
VALOR PAGO: 181.86

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.46.00.00 – AUXILIO ALIMENTAÇÃO

OBJETO DA DESPESA: SERVIÇO E ADMINISTRAÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO IMPRESSO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N001/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ANANINDEUA REF JULHO

CREDOR: AMAZON CARDS S SS LTDA

CNPJ / CPF: 63.887.699/0001-73

N° DO EMPENHO: 0102260004

DATA DO EMPENHO: 26/02/2018

N° DO EMPENHO: 0102260005
NUMERO PAG.: 0110220015
DATA DO PAG.: 22/10/2018
VALOR PAGO: 5.46

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros – pessoa juridica

OBJETO DA DESPESA: TAXA ADMINISTRATIVA

CREDOR: AMAZON CARDS S SS LTDA

CNPJ / CPF: 63.887.699/0001-73

N° DO EMPENHO: 0102260005

DATA DO EMPENHO: 26/02/2018

N° DO EMPENHO: 0101100010
NUMERO PAG.: 0110220016
DATA DO PAG.: 22/10/2018
VALOR PAGO: 19.00

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.36.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA

OBJETO DA DESPESA: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ANANINDEUA CONFORME CONTRATO N004/2018 CMA REF JULHO

CREDOR: ALICE VIEIRA DO REGO SILVA

CNPJ / CPF: 663.630.471-53

N° DO EMPENHO: 0101100010

DATA DO EMPENHO: 10/01/2018

N° DO EMPENHO: 0110220001
NUMERO PAG.: 0110220017
DATA DO PAG.: 22/10/2018
VALOR PAGO: 1015.00

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICAS

OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA

CREDOR: BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF: 00.000.000/272353

N° DO EMPENHO: 0110220001

DATA DO EMPENHO: 22/10/2018

N° DO EMPENHO: 0110220002
NUMERO PAG.: 0110220018
DATA DO PAG.: 22/10/2018
VALOR PAGO: 10.15

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS

OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA

CREDOR: BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF: 00.000.000/272353

N° DO EMPENHO: 0110220002

DATA DO EMPENHO: 22/10/2018

N° DO EMPENHO: 0110220003
NUMERO PAG.: 0110220019
DATA DO PAG.: 22/10/2018
VALOR PAGO: 1015.00

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS

OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA

CREDOR: BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF: 00.000.000/272353

N° DO EMPENHO: 0110220003

DATA DO EMPENHO: 22/10/2018

N° DO EMPENHO: 0110220004
NUMERO PAG.: 0110220020
DATA DO PAG.: 22/10/2018
VALOR PAGO: 340.00

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS

OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA

CREDOR: BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF: 00.000.000/272353

N° DO EMPENHO: 0110220004

DATA DO EMPENHO: 22/10/2018

N° DO EMPENHO: 0110220005
NUMERO PAG.: 0110220021
DATA DO PAG.: 22/10/2018
VALOR PAGO: 6800.00

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.99.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAS

OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA

CREDOR: BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF: 00.000.000/272353

N° DO EMPENHO: 0110220005

DATA DO EMPENHO: 22/10/2018

N° DO EMPENHO: 0106290001
NUMERO PAG.: 0106290001
DATA DO PAG.: 29/06/2018
VALOR PAGO: 5597.00

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA

OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA

CREDOR: BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF: 00.000.000/2723-53

N° DO EMPENHO: 0106290001

DATA DO EMPENHO: 29/06/2018

N° DO EMPENHO: 0103260008
NUMERO PAG.: 0109050003
DATA DO PAG.: 05/09/2018
VALOR PAGO: 25139.50

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO

OBJETO DA DESPESA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREGO N003
/2018

CREDOR: GURJAO COMERCIO & SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 21.109.439/0001-27

N° DO EMPENHO: 0103260008

DATA DO EMPENHO: 26/03/2018

N° DO EMPENHO: 0103260004
NUMERO PAG.: 0109050009
DATA DO PAG.: 05/09/2018
VALOR PAGO: 50831.50

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO

OBJETO DA DESPESA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER NECESSIDADES DA CMA CONFORME PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PREGO N003/2018

CREDOR: GURJAO COMERCIO & SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 21.109.439/0001-27

N° DO EMPENHO: 0103260004

DATA DO EMPENHO: 26/03/2018

N° DO EMPENHO: 0109180003
NUMERO PAG.: 0109190002
DATA DO PAG.: 19/09/2018
VALOR PAGO: 11000.00

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.11.00.00 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

OBJETO DA DESPESA: FOPAG VERADOR PRESIDENTE

CREDOR: FOPAG VEREADOR PRESIDENTE

CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07

N° DO EMPENHO: 0109180003

DATA DO EMPENHO: 18/09/2018

N° DO EMPENHO: 0109180005
NUMERO PAG.: 0109190007
DATA DO PAG.: 19/09/2018
VALOR PAGO: 44417.93

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.04.00.00 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

OBJETO DA DESPESA: FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS

CREDOR: FOPAG SERVIDORES COMISSINADOS

CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07

N° DO EMPENHO: 0109180005

DATA DO EMPENHO: 18/09/2018

N° DO EMPENHO: 0109180002
NUMERO PAG.: 0109190001
DATA DO PAG.: 19/09/2018
VALOR PAGO: 145508.46

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.11.00.00 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

OBJETO DA DESPESA: FOPAG VEREADORES ELETIVOS

CREDOR: FOPAG VEREAORES ELETIVOS

CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07

N° DO EMPENHO: 0109180002

DATA DO EMPENHO: 18/09/2018

N° DO EMPENHO: 0109180004
NUMERO PAG.: 0109190009
DATA DO PAG.: 19/09/2018
VALOR PAGO: 177852.00

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.04.00.00 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

OBJETO DA DESPESA: FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES

CREDOR: FOPAG ASSESORRES PARLAMENTARES

CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07

N° DO EMPENHO: 0109180004

DATA DO EMPENHO: 18/09/2018

N° DO EMPENHO: 0108210007
NUMERO PAG.: 0108230010
DATA DO PAG.: 23/08/2018
VALOR PAGO: 52.22

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.11.00.00 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL

OBJETO DA DESPESA: FOPAG 13° REF A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIDORES EFETIVOS MÊS DE AGOSTO/2018

CREDOR: FOPAG 13°

CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07

N° DO EMPENHO: 0108210007

DATA DO EMPENHO: 21/08/2018

N° DO EMPENHO: 0108160001
NUMERO PAG.: 0108200006
DATA DO PAG.: 20/08/2018
VALOR PAGO: 84992.70

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.11.00.00 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL

OBJETO DA DESPESA: FOPAG VEREADOR PRESIDENTE REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CMA

CREDOR: FOPAG VEREADOR PRESIDENTE

CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07

N° DO EMPENHO: 0108160001

DATA DO EMPENHO: 16/08/2018

N° DO EMPENHO: 0101120002
NUMERO PAG.: 0108010004
DATA DO PAG.: 01/08/2018
VALOR PAGO: 19.91
N° DO EMPENHO: 0101220001
NUMERO PAG.: 0108010019
DATA DO PAG.: 01/08/2018
VALOR PAGO: 6.50

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros – pessoa juridica

OBJETO DA DESPESA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DE RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, COMPRAS E MATERIAIS E LICITAÇÕES, CONFORME CONTRATO N002/2018 CMA, REF A JUNHO/2018

CREDOR: L S DE PINHO EIRELI – EPP

CNPJ / CPF: 18.502.824/0001-25

N° DO EMPENHO: 0101220001

DATA DO EMPENHO: 22/01/2018

N° DO EMPENHO: 0101120005
NUMERO PAG.: 0108010003
DATA DO PAG.: 01/08/2018
VALOR PAGO: 26.63

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros – pessoa juridica

OBJETO DA DESPESA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MICRO COMP. SERVIDORES NOTEBOOKS, IMPRESSORAS A JATO DE TINTA E A LASER PARA ATENDER A CMA. CONFORNE PREGAO PRESENCIAL N009/2017 CONTRATO N003/2018 CMA 06/2018

CREDOR: L S DE PINHO EIRELI – EPP

CNPJ / CPF: 18.502.824/0001-25

N° DO EMPENHO: 0101120005

DATA DO EMPENHO: 12/01/2018

N° DO EMPENHO: 0101100011
NUMERO PAG.: 0108030001
DATA DO PAG.: 03/08/2018
VALOR PAGO: 2.34

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.36.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA

OBJETO DA DESPESA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL DE ANANINDEUA CONFORME CONTRATO N001/2018 MÊS JUNHO

CREDOR: JOSE GERALDO DE JESUS PAIXAO

CNPJ / CPF: 122.122.612-68

N° DO EMPENHO: 0101100011

DATA DO EMPENHO: 10/01/2018

N° DO EMPENHO: 0103260010
NUMERO PAG.: 0108070001
DATA DO PAG.: 07/08/2018
VALOR PAGO: 39.82

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO

OBJETO DA DESPESA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATARIAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CMA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREGO N 003/ 2018 LOT 02

CREDOR: GURJAO COMERCIO & SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 21.109.439/0001-27

N° DO EMPENHO: 0103260010

DATA DO EMPENHO: 26/03/2018

N° DO EMPENHO: 0103260007
NUMERO PAG.: 0108020002
DATA DO PAG.: 02/08/2018
VALOR PAGO: 49.99

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO

OBJETO DA DESPESA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CMA .CONFORME PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PREGO N003/2018 CMA LOTE 03

CREDOR: GURJAO COMERCIO & SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 21.109.439/0001-27

N° DO EMPENHO: 0103260007

DATA DO EMPENHO: 26/03/2018

N° DO EMPENHO: 0103070002
NUMERO PAG.: 0108010005
DATA DO PAG.: 01/08/2018
VALOR PAGO: 31.47

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros – pessoa juridica

OBJETO DA DESPESA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MAO OBRA DE SISTEMA ELETRICO DO SISTEMA DE REDE DE TELEFONIA E REDE DE CABEAMENTO LOGICO INSTALADO NO PREDIO DA CMA E SEU ANEXO CONFORME CONTRATO N009/2018 CMA REF A JUNHO/2018

CREDOR: GURJAO COMERCIO & SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 21.109.439/0001-27

N° DO EMPENHO: 0103070002

DATA DO EMPENHO: 07/03/2018

N° DO EMPENHO: 0107130004
NUMERO PAG.: 0108010016
DATA DO PAG.: 01/08/2018
VALOR PAGO: 8357.00

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros – pessoa juridica

OBJETO DA DESPESA: FATURA TELEFONICA

CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ / CPF: 33.000.118/0009-26

N° DO EMPENHO: 0107130004

DATA DO EMPENHO: 13/07/2018

N° DO EMPENHO: 0107130005
NUMERO PAG.: 0108010015
DATA DO PAG.: 01/08/2018
VALOR PAGO: 10532.00

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros – pessoa juridica

OBJETO DA DESPESA: FATURA TELEFONICA

CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ / CPF: 33.000.118/0009-26

N° DO EMPENHO: 0107130005

DATA DO EMPENHO: 13/07/2018

N° DO EMPENHO: 0107180005
NUMERO PAG.: 0108010018
DATA DO PAG.: 01/08/2018
VALOR PAGO: 19923.00

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros – pessoa juridica

OBJETO DA DESPESA: FATURA TELEFONICA

CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ / CPF: 33.000.118/0009-26

N° DO EMPENHO: 0107180005

DATA DO EMPENHO: 18/07/2018

N° DO EMPENHO: 0107120001
NUMERO PAG.: 0108010012
DATA DO PAG.: 01/08/2018
VALOR PAGO: 9848.00

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros – pessoa juridica

OBJETO DA DESPESA: FATURA TELEFONICA

CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ / CPF: 33.000.118/0009-26

N° DO EMPENHO: 0107120001

DATA DO EMPENHO: 12/07/2018

N° DO EMPENHO: 0107130003
NUMERO PAG.: 0108010014
DATA DO PAG.: 01/08/2018
VALOR PAGO: 12874.00

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros – pessoa juridica

OBJETO DA DESPESA: FATURA TELEFONICA

CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ / CPF: 33.000.118/0009-26

N° DO EMPENHO: 0107130003

DATA DO EMPENHO: 13/07/2018

N° DO EMPENHO: 0107200006
NUMERO PAG.: 0108060001
DATA DO PAG.: 06/08/2018
VALOR PAGO: 8357.00

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros – pessoa juridica

OBJETO DA DESPESA: FATURA TELEFONICA

CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ / CPF: 33.000.118/0009-26

N° DO EMPENHO: 0107200006

DATA DO EMPENHO: 20/07/2018

N° DO EMPENHO: 0102260005
NUMERO PAG.: 0108210009
DATA DO PAG.: 21/08/2018
VALOR PAGO: 5.45

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros – pessoa juridica

OBJETO DA DESPESA: TAXA ADMINISTRATIVA

CREDOR: AMAZON CARDS S SS LTDA

CNPJ / CPF: 63.887.699/0001-73

N° DO EMPENHO: 0102260005

DATA DO EMPENHO: 26/02/2018

N° DO EMPENHO: 0108160002
NUMERO PAG.: 0108300002
DATA DO PAG.: 30/08/2018
VALOR PAGO: 5.58

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.11.00.00 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL

OBJETO DA DESPESA: FOPAG VEREADORES ELETIVOS REF AO MÊS DE AGOSTO CMA

CREDOR: FOPAG VEREADORES ELETIVOS

CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07

N° DO EMPENHO: 0108160002

DATA DO EMPENHO: 16/08/2018

N° DO EMPENHO: 0103260004
NUMERO PAG.: 0108030002
DATA DO PAG.: 03/08/2018
VALOR PAGO: 33.73

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO

OBJETO DA DESPESA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER NECESSIDADES DA CMA CONFORME PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PREGO N003/2018

CREDOR: GURJAO COMERCIO & SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 21.109.439/0001-27

N° DO EMPENHO: 0103260004

DATA DO EMPENHO: 26/03/2018

N° DO EMPENHO: 0103260009
NUMERO PAG.: 0108030003
DATA DO PAG.: 03/08/2018
VALOR PAGO: 2.39

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO

OBJETO DA DESPESA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TONNER PARA IMPRESSORA PARA ATENDER NECESSIDADES DA CMA CONFORME PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PREGO N003/2018

CREDOR: GURJAO COMERCIO & SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 21.109.439/0001-27

N° DO EMPENHO: 0103260009

DATA DO EMPENHO: 04/07/2018

N° DO EMPENHO: 0103260009
NUMERO PAG.: 0107040005
DATA DO PAG.: 04/07/2018
VALOR PAGO: 20.68

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO

OBJETO DA DESPESA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TONNER PARA IMPRESSORA PARA ATENDER NECESSIDADES DA CMA CONFORME PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PREGO N003/2018

CREDOR: GURJAO COMERCIO & SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 21.109.439/0001-27

N° DO EMPENHO: 0103260009

DATA DO EMPENHO: 04/07/2018

N° DO EMPENHO: 0103260004
NUMERO PAG.: 0107040006
DATA DO PAG.: 04/07/2018
VALOR PAGO: 33.49

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO

OBJETO DA DESPESA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER NECESSIDADES DA CMA CONFORME PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PREGO N003/2018

CREDOR: GURJAO COMERCIO & SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 21.109.439/0001-27

N° DO EMPENHO: 0103260004

DATA DO EMPENHO: 26/03/2018

N° DO EMPENHO: 0103260007
NUMERO PAG.: 0107040003
DATA DO PAG.: 04/07/2018
VALOR PAGO: 42.74

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO

OBJETO DA DESPESA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CMA .CONFORME PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PREGO N003/2018 CMA LOTE 03

CREDOR: GURJAO COMERCIO & SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 21.109.439/0001-27

N° DO EMPENHO: 0103260007

DATA DO EMPENHO: 26/03/2018

N° DO EMPENHO: 0103260010
NUMERO PAG.: 0107040004
DATA DO PAG.: 04/07/2018
VALOR PAGO: 41.24

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO

OBJETO DA DESPESA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATARIAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CMA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREGO N 003/ 2018 LOT 02

CREDOR: GURJAO COMERCIO & SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 21.109.439/0001-27

N° DO EMPENHO: 0103260010

DATA DO EMPENHO: 26/03/2018

N° DO EMPENHO: 0103260008
NUMERO PAG.: 0107040002
DATA DO PAG.: 04/07/2018
VALOR PAGO: 32.93

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO

OBJETO DA DESPESA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREGO N003
/2018

CREDOR: GURJAO COMERCIO & SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 21.109.439/0001-27

N° DO EMPENHO: 0103260008

DATA DO EMPENHO: 26/03/2018

N° DO EMPENHO: 0103260010
NUMERO PAG.: 0107240006
DATA DO PAG.: 24/07/2018
VALOR PAGO: 18.03

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO

OBJETO DA DESPESA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATARIAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CMA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREGO N 003/ 2018 LOT 02

CREDOR: GURJAO COMERCIO & SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 21.109.439/0001-27

N° DO EMPENHO: 0103260010

DATA DO EMPENHO: 26/03/2018

N° DO EMPENHO: 0103070002
NUMERO PAG.: 0107030005
DATA DO PAG.: 03/07/2018
VALOR PAGO: 31.47

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros – pessoa juridica

OBJETO DA DESPESA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MAO OBRA DE SISTEMA ELETRICO DO SISTEMA DE REDE DE TELEFONIA E REDE DE CABEAMENTO LOGICO INSTALADO NO PREDIO DA CMA E SEU ANEXO CONFORME CONTRATO N009/2018 CMA REF A JUNHO/2018

CREDOR: GURJAO COMERCIO & SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 21.109.439/0001-27

N° DO EMPENHO: 0103070002

DATA DO EMPENHO: 07/03/2018

N° DO EMPENHO: 0102260005
NUMERO PAG.: 0107230005
DATA DO PAG.: 23/07/2018
VALOR PAGO: 5.44

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros – pessoa juridica

OBJETO DA DESPESA: TAXA ADMINISTRATIVA

CREDOR: AMAZON CARDS S SS LTDA

CNPJ / CPF: 63.887.699/0001-73

N° DO EMPENHO: 0102260005

DATA DO EMPENHO: 26/02/2018

N° DO EMPENHO: 0102260004
NUMERO PAG.: 0107230004
DATA DO PAG.: 23/07/2018
VALOR PAGO: 181.32

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.46.00.00 – AUXILIO ALIMENTAÇÃO

OBJETO DA DESPESA: SERVIÇO E ADMINISTRAÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO IMPRESSO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N001/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ANANINDEUA REF JULHO

CREDOR: AMAZON CARDS S SS LTDA

CNPJ / CPF: 63.887.699/0001-73

N° DO EMPENHO: 0102260004

DATA DO EMPENHO: 26/02/2018

N° DO EMPENHO: 0101100010
NUMERO PAG.: 0107200004
DATA DO PAG.: 20/07/2018
VALOR PAGO: 19.00

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.36.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA

OBJETO DA DESPESA: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ANANINDEUA CONFORME CONTRATO N004/2018 CMA REF JULHO

CREDOR: ALICE VIEIRA DO REGO SILVA

CNPJ / CPF: 663.630.471-53

N° DO EMPENHO: 0101100010

DATA DO EMPENHO: 10/01/2018

N° DO EMPENHO: 0101100013
NUMERO PAG.: 0107300002
DATA DO PAG.: 30/07/2018
VALOR PAGO: 25.00

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros – pessoa juridica

OBJETO DA DESPESA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E DEMAIS SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA DEMAIS SERVIÇOS CONTABEIS A SEREM PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL DE ANANINDEUA CONFORME CONTRATO N003/2018-CMA REF A JULHO /2018

CREDOR: L DE OLIVEIRA E SILVA SERVIÇOS DE ASSESSORIA

CNPJ / CPF: 11.325.697/0001-97

N° DO EMPENHO: 0101100013

DATA DO EMPENHO: 10/01/2018

N° DO EMPENHO: 0101100011
NUMERO PAG.: 0107040001
DATA DO PAG.: 04/07/2018
VALOR PAGO: 2.34

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.36.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA

OBJETO DA DESPESA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL DE ANANINDEUA CONFORME CONTRATO N001/2018 MÊS JUNHO

CREDOR: JOSE GERALDO DE JESUS PAIXAO

CNPJ / CPF: 122.122.612-68

N° DO EMPENHO: 0101100011

DATA DO EMPENHO: 10/01/2018

N° DO EMPENHO: 0101100012
NUMERO PAG.: 0107230006
DATA DO PAG.: 23/07/2018
VALOR PAGO: 22.00

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.35.00.00 – SERVIÇOS DE CONSULTORIA

OBJETO DA DESPESA: SERVIÇOS PRESTADO EM ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA CONFORME CONTRATO N002/2018 REF JULHO

CREDOR: BRASIL DE CASTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS S/S

CNPJ / CPF: 13.293.197/0001-46

N° DO EMPENHO: 0101100012

DATA DO EMPENHO: 10/01/2018

N° DO EMPENHO: 0101100013
NUMERO PAG.: 0107300001
DATA DO PAG.: 30/07/2018
VALOR PAGO: 25.00

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros – pessoa juridica

OBJETO DA DESPESA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E DEMAIS SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA DEMAIS SERVIÇOS CONTABEIS A SEREM PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL DE ANANINDEUA CONFORME CONTRATO N003/2018-CMA REF A JULHO /2018

CREDOR: L DE OLIVEIRA E SILVA SERVIÇOS DE ASSESSORIA

CNPJ / CPF: 11.325.697/0001-97

N° DO EMPENHO: 0101100013

DATA DO EMPENHO: 10/01/2018

N° DO EMPENHO: 0101120005
NUMERO PAG.: 0107030004
DATA DO PAG.: 03/07/2018
VALOR PAGO: 26.63

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros – pessoa juridica

OBJETO DA DESPESA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MICRO COMP. SERVIDORES NOTEBOOKS, IMPRESSORAS A JATO DE TINTA E A LASER PARA ATENDER A CMA. CONFORNE PREGAO PRESENCIAL N009/2017 CONTRATO N003/2018 CMA 06/2018

CREDOR: L S DE PINHO EIRELI – EPP

CNPJ / CPF: 18.502.824/0001-25

N° DO EMPENHO: 0101120005

DATA DO EMPENHO: 12/01/2018

N° DO EMPENHO: 0101120009
NUMERO PAG.: 0107030002
DATA DO PAG.: 03/07/2018
VALOR PAGO: 20.00

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros – pessoa juridica

OBJETO DA DESPESA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS GED PARA DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DA CMA CONFORME PREGAO N007/2017 CONTRATO N002/2018-CMA

CREDOR: L S DE PINHO EIRELI – EPP

CNPJ / CPF: 18.502.824/0001-25

N° DO EMPENHO: 0101120009

DATA DO EMPENHO: 12/01/2018

N° DO EMPENHO: 0101220001
NUMERO PAG.: 0107030006
DATA DO PAG.: 03/07/2018
VALOR PAGO: 6.50

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros – pessoa juridica

OBJETO DA DESPESA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DE RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, COMPRAS E MATERIAIS E LICITAÇÕES, CONFORME CONTRATO N002/2018 CMA, REF A JUNHO/2018

CREDOR: L S DE PINHO EIRELI – EPP

CNPJ / CPF: 18.502.824/0001-25

N° DO EMPENHO: 0101220001

DATA DO EMPENHO: 22/01/2018

N° DO EMPENHO: 0107170005
NUMERO PAG.: 0107190004
DATA DO PAG.: 19/07/2018
VALOR PAGO: 139.43

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros – pessoa juridica

OBJETO DA DESPESA: FOPAG VEREADORES ELETIVOS REF AO MÊS DE JULHO/2018 CMA

CREDOR: FOPAG VEREADORES ELETIVOS

CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07

N° DO EMPENHO: 0107170005

DATA DO EMPENHO: 17/07/2018

N° DO EMPENHO: 0107250001
NUMERO PAG.: 0107250007
DATA DO PAG.: 25/07/2018
VALOR PAGO: 14.90

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.13.00.00 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS

OBJETO DA DESPESA: REF A CONTRIBUIÇÃO DO IPMA OS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA DO MÊS JULHO/2018 CMA

CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

CNPJ / CPF: 00.394.528/0001-92

N° DO EMPENHO: 0107250001

DATA DO EMPENHO: 25/07/2018

N° DO EMPENHO: 0107200002
NUMERO PAG.: 0107200012
DATA DO PAG.: 20/07/2018
VALOR PAGO: 340.00

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOAS JURÍDICA

OBJETO DA DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOAS JURÍDICA

CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ / CPF: 33.000.118/0009-26

N° DO EMPENHO: 0107200002

DATA DO EMPENHO: 20/07/2017

N° DO EMPENHO: 0107200001
NUMERO PAG.: 0107200011
DATA DO PAG.: 20/07/2018
VALOR PAGO: 6800.00

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOAS JURÍDICA

OBJETO DA DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOAS JURÍDICA

CREDOR: BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF: 00.000.000/2723-53

N° DO EMPENHO: 0107200001

DATA DO EMPENHO: 20/07/2017

N° DO EMPENHO: 0107310001
NUMERO PAG.: 0107310001
DATA DO PAG.: 31/07/2018
VALOR PAGO: 563.00

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOAS JURÍDICA

OBJETO DA DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOAS JURÍDICA

CREDOR: BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF: 00.000.000/2723-53

N° DO EMPENHO: 0107310001

DATA DO EMPENHO: 31/07/2017

N° DO EMPENHO: 0103070001
NUMERO PAG.: 0107030001
DATA DO PAG.: 03/07/2018
VALOR PAGO: 31.00

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00

OBJETO DA DESPESA: serviço de manutençao

CREDOR: MORAES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM GERAL

CNPJ / CPF: 13.624.694/0001-80

N° DO EMPENHO: 0103070001

DATA DO EMPENHO: 07/03/2018

N° DO EMPENHO: 0107040005
NUMERO PAG.: 0107040012
DATA DO PAG.: 04/07/2018
VALOR PAGO: 970.00

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros – pessoa juridica

OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA

CREDOR: BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF: 000.000.000/2723-53

N° DO EMPENHO: 0107040005

DATA DO EMPENHO: 04/07/2018

N° DO EMPENHO: 0107040004
NUMERO PAG.: 0107040011
DATA DO PAG.: 04/07/2018
VALOR PAGO: 970.00

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros – pessoa juridica

OBJETO DA DESPESA: TAXA BANCARIA

CREDOR: BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF: 000.000.000/2723-53

N° DO EMPENHO: 0107040004

DATA DO EMPENHO: 04/07/2018

N° DO EMPENHO: 0107040003
NUMERO PAG.: 0107040010
DATA DO PAG.: 04/07/2018
VALOR PAGO: 970.00

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros – pessoa juridica

OBJETO DA DESPESA: TAXA BANCARIA

CREDOR: BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF: 000.000.000/2723-53

N° DO EMPENHO: 0107040003

DATA DO EMPENHO: 04/07/2018

N° DO EMPENHO: 0107040002
NUMERO PAG.: 0107040009
DATA DO PAG.: 04/07/2018
VALOR PAGO: 970.00

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros – pessoa juridica

OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA

CREDOR: BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF: 000.000.000/2723-53

N° DO EMPENHO: 0107040002

DATA DO EMPENHO: 04/07/2018

N° DO EMPENHO: 0107170001
NUMERO PAG.: 0107190003
DATA DO PAG.: 19/07/2018
VALOR PAGO: 11.00

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.11.00.00 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL

OBJETO DA DESPESA: FOPAG VEREADOR PRESIDENTE REF. AO MÊS DE JULHO/ 2018 CMA

CREDOR: FOPAG – VEREADOR PRESIDENTE

CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07

N° DO EMPENHO: 0107170001

DATA DO EMPENHO: 17/07/2018

N° DO EMPENHO: 0107200004
NUMERO PAG.: 0107200014
DATA DO PAG.: 20/07/2018
VALOR PAGO: 41480.00

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros – pessoa juridica

OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA

CREDOR: BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF: 000.000.000/2723-53

N° DO EMPENHO: 0107200004

DATA DO EMPENHO: 20/07/2018

N° DO EMPENHO: 0107180004
NUMERO PAG.: 0107250003
DATA DO PAG.: 25/07/2018
VALOR PAGO: 2.35

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.04.00.00 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

OBJETO DA DESPESA: REF AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DA SERVIDORA JANEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO RELATIVO AO PERIODO TRABALHADO DE JANEIRO DE 2017 A JUNHO DE 2018, CONFORME A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO/CMA

CREDOR: JANEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO

CNPJ / CPF: 920.464.362-53

N° DO EMPENHO: 0107180004

DATA DO EMPENHO: 18/07/2018

N° DO EMPENHO: 0107240001
NUMERO PAG.: 0107240007
DATA DO PAG.: 24/07/2018
VALOR PAGO: 970.00

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros – pessoa juridica

OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA

CREDOR: BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF: 000.000.000/2723-53

N° DO EMPENHO: 0107240001

DATA DO EMPENHO: 24/07/2018

N° DO EMPENHO: 0107200003
NUMERO PAG.: 0107200013
DATA DO PAG.: 20/07/2018
VALOR PAGO: 10200.00

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros – pessoa juridica

OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA

CREDOR: BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF: 000.000.000/2723-53

N° DO EMPENHO: 0107200003

DATA DO EMPENHO: 20/07/2018

N° DO EMPENHO: 0107030003
NUMERO PAG.: 0107200009
DATA DO PAG.: 20/07/2018
VALOR PAGO: 2.04

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros – pessoa juridica

OBJETO DA DESPESA: FATURA DE ENERGIA ELETRICA

CREDOR: CENTRAIS ELETRICAS DO PARAR – CELPA

CNPJ / CPF: 04.895.728/0001-80

N° DO EMPENHO: 0107030003

DATA DO EMPENHO: 03/07/2018

N° DO EMPENHO: 0107030007
NUMERO PAG.: 0107030010
DATA DO PAG.: 03/07/2018
VALOR PAGO: 970.00

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros – pessoa juridica

OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA

CREDOR: BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF: 000.000.000/2723-53

N° DO EMPENHO: 0107030007

DATA DO EMPENHO: 03/07/2018

N° DO EMPENHO: 0107030008
NUMERO PAG.: 0107030011
DATA DO PAG.: 03/07/2018
VALOR PAGO: 970.00

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros – pessoa juridica

OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA

CREDOR: BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF: 000.000.000/2723-53

N° DO EMPENHO: 0107030008

DATA DO EMPENHO: 03/07/2018

N° DO EMPENHO: 0107030009
NUMERO PAG.: 0107030012
DATA DO PAG.: 03/07/2018
VALOR PAGO: 970.00

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros – pessoa juridica

OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA

CREDOR: BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF: 000.000.000/2723-53

N° DO EMPENHO: 0107030009

DATA DO EMPENHO: 03/07/2018

N° DO EMPENHO: 0107030005
NUMERO PAG.: 0107030008
DATA DO PAG.: 03/07/2018
VALOR PAGO: 970.00

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros – pessoa juridica

OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA

CREDOR: BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF: 000.000.000/2723-53

N° DO EMPENHO: 0107030005

DATA DO EMPENHO: 03/07/2018

N° DO EMPENHO: 0107030006
NUMERO PAG.: 0107030009
DATA DO PAG.: 03/07/2018
VALOR PAGO: 970.00

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros – pessoa juridica

OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA

CREDOR: BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF: 000.000.000/2723-53

N° DO EMPENHO: 0107030006

DATA DO EMPENHO: 03/07/2018

N° DO EMPENHO: 0107040001
NUMERO PAG.: 0107040007
DATA DO PAG.: 04/07/2018
VALOR PAGO: 970.00

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros – pessoa juridica

OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA

CREDOR: BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF: 000.000.000/2723-53

N° DO EMPENHO: 0107040001

DATA DO EMPENHO: 04/07/2018

N° DO EMPENHO: 0107170008
NUMERO PAG.: 0107190006
DATA DO PAG.: 19/07/2018
VALOR PAGO: 38.91

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.04.00.00 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

OBJETO DA DESPESA: FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS REF AO MÊS DE JULHO/2018 CMA

CREDOR: FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS

CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07

N° DO EMPENHO: 0107170008

DATA DO EMPENHO: 17/07/2018

N° DO EMPENHO: 0107170004
NUMERO PAG.: 0107190001
DATA DO PAG.: 19/07/2018
VALOR PAGO: 76.58

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.11.00.00 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL

OBJETO DA DESPESA: FOPAG SERVIDORES EFETIVOS REF. AO MÊS DE JULHO/2018 CMA

CREDOR: FOPAG SERVIDORES EFETIVOS

CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07

N° DO EMPENHO: 0107170004

DATA DO EMPENHO: 17/07/2018

N° DO EMPENHO: 0107170003
NUMERO PAG.: 0107190002
DATA DO PAG.: 19/07/2018
VALOR PAGO: 155.27

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.1.9.0.04.00.00 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

OBJETO DA DESPESA: FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES REF AO MÊS DE JULHO/2018.CMA

CREDOR: FOPAG ASSESSORES PARLAMENTARES COMISSIONADOS

CNPJ / CPF: 00.423.755/0001-07

N° DO EMPENHO: 0107170003

DATA DO EMPENHO: 17/07/2018

N° DO EMPENHO: 0107200005
NUMERO PAG.: 0107200015
DATA DO PAG.: 20/07/2018
VALOR PAGO: 11220.00

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros – pessoa juridica

OBJETO DA DESPESA: TARIFA BANCARIA

CREDOR: BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF: 000.000.000/2723-53

N° DO EMPENHO: 0107200005

DATA DO EMPENHO: 20/07/2018

N° DO EMPENHO: 0107030002
NUMERO PAG.: 0107200008
DATA DO PAG.: 20/07/2018
VALOR PAGO: 4.20

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS: 3.3.3.9.0.39.00.00 outros serviços de terceiros – pessoa juridica

OBJETO DA DESPESA: FATURA DE ENERGIA ELETRICA

CREDOR: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA – CELPA

CNPJ / CPF: 04.895.728/0001-80

N° DO EMPENHO: 0107030002

DATA DO EMPENHO: 03/07/2018